基本资料
| 基本状况 | 公司名称 | 湖南方盛制药 | ||
| 发行前总股本 | 8176.48 万股 | 拟发行后总股本 | 10902.48 万股 | |
| 拟发行数量 | 2726.00 万股 | 占发行后总股本 | 25.00 % | |
| 相关公告 | 湖南方盛制药股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿2014年4月28日报送） | |||
| 承销商与利润分配 | 主承销商 | 广发证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发审委委员 | ||||
| 利润分配 | 公司股份首次公开发行前的滚存未分配利润由发行后的所有新老股东共享。 | |||
| 主营业务 | 心脑血管中成药、骨伤科药、儿科药、抗感染药等药品的研发、生产与销售。 | ||
| 募集资金将用于的项目 | 序号 | 项目名称 | 投资额（万元） |
| 1 | 公司固体制剂生产基地及研发中心建设项目 | 27413.16 | |
| 2 | 补充流动资金 | 20048.21 | |
| 合 计 | 47461.37 | ||
风险提示
-
1
医改政策影响的风险
目前国内部分地方正在进行取消药品加成和实行两票制试点，取消药品加成或在短期内降低药品价格，影响公司一定期间的经营业绩；而两票制将促使药品生产企业转型，公司现行销售模式或面临一定的调整变化，如果公司未能及时调整并快速适应市场需求，也可能影响公司的经营业绩。
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2
新药研发投入及市场培育风险
截至招股书签署日，公司拥有处于申报临床研究、临床试验或申报药品批件阶段的在研药品24项，由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，新药前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，容易受到一些不可预测因素的影响，公司存在新产品开发风险。
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3
税收优惠政策变化风险
若未来税收政策、高新技术企业认定条件发生变化导致公司不符合高新技术企业的认定条件，或因自身原因不再符合高新技术企业认定条件而在现有税收优惠到期后不能被认定为高新技术企业，或未来国家税收优惠政策出现不可预测的不利变化，将对公司的盈利能力产生一定的不利影响。
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4
技术及产品质量风险
虽然公司注重人力资源的科学管理，按照价值规律，参照本地区、同类企业人力资源价值水平，建立公正合理的绩效评估体系，对管理人员实现目标管理，提高技术人才尤其是技术骨干的薪酬、福利待遇水平，科研人员的利益直接与年度技术创新目标挂钩，但仍存在技术人才流失的风险。
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5
管理风险
公司实际控制人张庆华在本次发行前直接持有本公司48.93%股权，还通过开舜投资及共生投资间接持有本公司2.62%股权，张庆华可能通过行使表决权对公司资本支出、人事任免等重大事项施加影响，从而影响公司决策的科学性和合理性，存在公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险。
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6
募集资金投资项目的实施风险
公司本次首次公开发行股票募集资金将主要用于公司主导产品的扩产项目以及配套研发技术中心建设项目，虽然这些项目经过科学缜密的论证，做了详细投资预算，但由于存在基建材料和设备涨价、项目建设周期延长的可能性，导致项目建设成本提高，从而影响项目投入产出回报水平。
未来规划
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1
未来三年公司发展规划及发展目标
未来三年，公司将快速加强营销队伍的建设，创建契合公司自身情况的营销团队模式，同时，公司将在充分利用现有生产设施的基础上，加快新厂房技改与搬迁工程的建设，完善产业链条、提升生产技术水平，并结合首次公开发行股票募集资金投资项目的规划，逐步解决产能瓶颈问题。
-
2
公司实现发展目标拟采取的措施
未来三年，公司将逐步加大科研经费投入，确保研发投入与销售收入等比例增长，创造可持续性的技术创新和新产品开发机制。未来阶段，公司将进一步筹建高标准中成药等新药研发实验室，拓展科研成果转化、提供相关技术咨询等业务，为公司产品升级及企业可持续发展提供动力源。
财务数据
| 财务指标/时间 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
|---|---|---|---|
| 总资产（亿元） | 4.663 | 3.758 | 3.274 |
| 净资产（亿元） | 3.868 | 3.188 | 2.585 |
| 少数股东权益（亿元） | 0.2968 | 0.2508 | 0.2337 |
| 营业收入（亿元） | 4.0026 | 3.3231 | 2.6268 |
| 净利润（亿元） | 0.7562 | 0.6702 | 0.5161 |
| 资本公积（亿元） | 0.5468 | 0.5710 | 0.5709 |
| >未分配利润（亿元） | 1.9688 | 1.3822 | 0.8615 |
| 基本每股收益（元） | 0.9 | 0.81 | 0.63 |
| 稀释每股收益（元） | 0.9 | 0.81 | 0.63 |
| 每股现金流（元） | 1.5 | 0.3 | 0.8 |
| 净资产收益率（%） | 22.31 | 24.77 | 24.41 |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 【股】 |
持股比例 【%】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 张庆华 | 40,005,000 | 48.93 |
| 2 | 九鼎医药 | 12,264,800 | 15.00 |
| 3 | 方锦程 | 10,285,000 | 12.58 |
| 4 | 共生投资 | 5,000,000 | 6.12 |
| 5 | 黄海军 | 2,355,000 | 2.88 |
| 6 | 李飞飞 | 2,000,000 | 2.45 |
| 7 | 杨小尉 | 1,500,000 | 1.83 |
| 8 | 谭渊明 | 1,260,000 | 1.54 |
| 9 | 何 晔 | 1,260,000 | 1.54 |
| 10 | 梁焯森 | 1,102,500 | 1.35 |
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