基本资料
| 基本状况 | 公司名称 | 苏州中来光伏新材 | ||
| 发行前总股本 | 9600.00 万股 | 拟发行后总股本 | 12800.00 万股 | |
| 拟发行数量 | 3200.00 万股 | 占发行后总股本 | 25.00 % | |
| 相关公告 | 苏州中来光伏新材股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书(申报稿2014年4月21日报送) | |||
| 承销商与利润分配 | 主承销商 | 齐鲁证券有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发审委委员 | ||||
| 利润分配 | 公司本次股票发行前形成的滚存利润全部由股票发行后的新老股东按持股比例共享 | |||
| 主营业务 | 太阳能电池背膜的研发、生产与销售 | ||
| 募集资金将用于的项目 | 序号 | 项目名称 | 投资额（万元） |
| 1 | 年产1200万平方米涂覆型太阳能电池背膜扩建项目 | 18063 | |
| 2 | 年产1600万平方米涂覆型太阳能电池背膜扩建项目 | 18062 | |
| 3 | 太阳能光伏新材料研发中心新建项目 | 3000 | |
| 合 计 | 39125 | ||
风险提示
-
1
供应商集中度较高的风险
虽然公司生产所需原材料的市场供应充足，且与主要供应商均建立了长期稳定的合作关系，但不排除由于供应商受不可预见因素影响，出现供应商不能足量、及时供货或提高销售价格的情况，从而影响公司的产能利用或生产成本，并对公司的经营业绩产生不利影响。
-
2
市场竞争风险
国外背膜生产企业可能在我国投资设厂，而国内相关企业亦可能通过加大对氟膜和高品质胶粘剂的研发投入，促使背膜行业规模不断扩大，加剧行业内企业竞争，从而可能导致公司产品销售价格下降，盈利能力降低，对公司的经营业绩带来较大不利影响。
-
3
产业政策变化的风险
在未来一段时期内，太阳能光伏行业的普及应用仍将受到各国补贴政策的影响，若各国调整其对光伏行业的补贴政策，光伏组件的市场价格以及市场需求都有可能发生波动，将对包括本公司在内的太阳能电池背膜生产企业的发展带来影响。
-
4
技术风险
若公司保密措施不到位或不能以良好的激励政策留住核心技术人员，导致技术外泄或核心技术人员流失，将削弱公司的竞争力，从而对公司的经营产生较大的不利影响。
-
5
产品销售价格下降的风险
受欧洲债务危机等外界因素的影响，公司下游光伏组件企业盈利水平下降，更加注重原材料采购成本的控制，将可能导致公司产品销售价格进一步下降，若公司产品成本不能保持同步下降，将可能导致公司净利润增长低于产品销量和营业收入增长。
-
6
实际控制人控制风险
本次发行后，公司的实际控制人林建伟、张育政夫妇二人仍处于绝对控股地位，林建伟、张育政夫妇可能利用其控股地位，对公司的关联交易、经营决策和人事安排等进行控制，从而可能损害公司及中小股东的利益。
未来规划
-
1
扩大背膜产品产销规模
公司通过实施本次募集资金项目“年产1,200万平方米涂覆型太阳能电池背膜扩建项目”及“年产1,600万平方米涂覆型太阳能电池背膜扩建项目”，将进一步扩大产能，巩固和提升市场份额。
-
2
提升品牌业内知名度
公司将通过组织或参与技术交流会议、参加国内外行业展会并在平面及网络媒体投放广告等多种方式来进行公司产品及品牌推广，突出公司“Jolywood”品牌背膜产品的质量、特性和价格优势，提升品牌形象以及公司在业内的知名度和影响力。
财务数据
| 财务指标/时间 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
|---|---|---|---|
| 总资产（亿元） | 4.969 | 3.665 | 2.236 |
| 净资产（亿元） | 2.74 | 1.853 | 1.087 |
| 少数股东权益（亿元） | |||
| 营业收入（亿元） | 3.4537 | 2.4561 | 1.3885 |
| 净利润（亿元） | 0.9770 | 0.7662 | 0.4469 |
| 资本公积（亿元） | 0.0014 | 0.0614 | 0.0614 |
| 未分配利润（亿元） | 1.5618 | 1.0724 | 0.3829 |
| 基本每股收益（元） | 1.02 | 0.8 | 0.55 |
| 稀释每股收益（元） | 1.02 | 0.8 | 0.55 |
| 每股现金流（元） | 0.74 | 0.66 | 0.26 |
| 净资产收益率（%） | 41.73 | 52.13 | 51.77 |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 【股】 |
持股比例 【%】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 张育政 | 41,256,000 | 42.98 |
| 2 | 林建伟 | 27,504,000 | 28.65 |
| 3 | 江小伟 | 18,336,000 | 19.10 |
| 4 | 颜玲明 | 4,584,000 | 4.78 |
| 5 | 苏州普乐投资管理有限公司 | 4,320,000 | 4.50 |
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