基本资料
| 基本状况 | 公司名称 | 深圳市雷赛智能控制 | ||
| 发行前总股本 | 7000.00 万股 | 拟发行后总股本 | 9334.00 万股 | |
| 拟发行数量 | 2334.00 万股 | 占发行后总股本 | 25.01 % | |
| 相关公告 | 深圳市雷赛智能控制股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书(申报稿2014年4月30日报送) | |||
| 承销商与利润分配 | 主承销商 | 招商证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发审委委员 | ||||
| 利润分配 | 本次发行前滚存的未分配利润在公司股票公开发行后，由发行后新老股东依其所持股份比例共同享有。 | |||
| 主营业务 | 从事运动控制系列产品的研发、 生产及销售，为自动化装备制造业客户提供包括控制器、驱动器、电机在内的完整的运动控制系列产品及解决方案。 | ||
| 募集资金将用于的项目 | 序号 | 项目名称 | 投资额（万元） |
| 1 | 雷赛智能运动控制类产品扩产项目 | 7379.19 | |
| 2 | 补充流动资金 | 5000 | |
| 3 | 雷赛智能机器人控制系统研发中心项目 | 3665.28 | |
| 4 | 雷赛智能研发中心扩建项目 | 2994.53 | |
| 合 计 | 19039 | ||
风险提示
-
1
产品研发风险
虽然在进行产品开发实施前公司会进行详尽的市场调研和技术预研，但研发最终能否成功，还受到产品开发周期、客户偏好等诸多因素的影响。若产品研发的方向出现偏差或研发失败，公司的研发项目可能无法实现预期的经济效益，进而可能引致公司盈利能力下降。
-
2
核心技术人员流失风险
与国内同行业企业相比，公司拥有一支研发实力和人员规模均处于前列的研发技术团队。随着国内运动控制市场的快速发展，从事运动控制领域的厂商将对研发技术人员产生巨大的需求，公司可能存在核心技术人员流失而引致的研发实力降低等相关风险。
-
3
宏观经济波动风险
本公司产品是工业自动化设备的核心部件之一，工业自动化设备的需求与宏观经济波动有一定的关联性。当宏观经济不景气时，下游行业可能减少对工业自动化设备的投资，并相应减少对本公司产品的需求。因此，公司可能存在宏观经济波动所引致经营业绩下降的经营风险。
-
4
市场竞争风险
随着我国劳动力成本的上涨、对国内运动控制产品市场的需求快速增长，国内外厂商竞相进入国内运动控制产品市场。目前居于高端市场的外资品牌在不断扩大产品系列，国内企业也在拓展中高端产品市场，市场竞争较激烈。因此，公司可能存在市场竞争加剧引致的经营业绩下降等风险。
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5
外协加工风险
公司产品的硬件加工部分如PCB板、结构件等主要采取外协生产的方式，公司产品的其他部分如软件开发、硬件设计等程序，全部采取自主生产的方式。与公司长期合作的外协加工厂商如果不能及时交货或者产品质量不能满足公司的要求，可能给公司生产经营和业绩带来不利影响。
-
6
大股东控制风险
虽然公司建立了规范的法人治理结构，通过公司章程、股东大会、董事会、监事会等制度性安排减少实际控制人损害公司利益的可能，但是实际控制人仍然可能利用其对公司的控股地位，通过行使表决权对公司人事、经营决策等进行控制从而损害公司及其他股东的利益。
未来规划
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1
披露公司未来三年发展规划
公司将借助控制器产品及中小功率伺服系统当前的成功应用经验，采用集成产品开发（IPD）的研发模式，开发出符合市场需求的产品，进一步拓展公司产品在电子及半导体装备、机床、机器人、医疗设备、包装机械、纺织机械及服装机械等行业中的应用。
-
2
提升企业核心竞争优势
公司将按照未来战略发展规划的需求，进一步加强管理、技术和销售团队的建设，通过多种方式培养和引进优秀的管理、技术和销售等专业化人才，建立完善、高效、合理的组织以及形成富有激励性的机制。
财务数据
| 财务指标/时间 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
|---|---|---|---|
| 总资产（亿元） | 2.527 | 2.063 | 1.517 |
| 净资产（亿元） | 2.01 | 1.626 | 1.212 |
| 少数股东权益（亿元） | 0.0300 | 0.0058 | |
| 营业收入（亿元） | 2.7462 | 2.4131 | 2.2477 |
| 净利润（亿元） | 0.6178 | 0.5222 | 0.4815 |
| 资本公积（亿元） | 0.0872 | 0.0872 | 0.0914 |
| 未分配利润（亿元） | 1.0712 | 0.7692 | 0.3797 |
| 基本每股收益（元） | 0.88 | 0.76 | 0.68 |
| 稀释每股收益（元） | 0.88 | 0.74 | 0.68 |
| 每股现金流（元） | 0.59 | 0.71 | 0.41 |
| 净资产收益率（%） | 35.26 | 38.02 | 49.54 |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 【股】 |
持股比例 【%】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 李卫平 | 38640000 | 55.20 |
| 2 | 深圳市和赛投资管理有限公司 | 9135000 | 13.05 |
| 3 | 施慧敏 | 8400000 | 12.00 |
| 4 | 浙江华睿弘源智能产业创业投资有限公司 | 4550000 | 6.50 |
| 5 | 康伟 | 1050000 | 1.50 |
| 6 | 杨立望 | 1050000 | 1.5 |
| 7 | 肖友良 | 758333 | 1.08 |
| 8 | 李卫星 | 700000 | 1.00 |
| 9 | 陈枫 | 641667 | 0.92 |
| 10 | 施慧鹏 | 620000 | 0.89 |
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