基本资料
| 基本状况 | 公司名称 | 苏州恒久光电科技 | ||
| 发行前总股本 | 9000.00 万股 | 拟发行后总股本 | 12000.00 万股 | |
| 拟发行数量 | 3000.00 万股 | 占发行后总股本 | 25.00 % | |
| 相关公告 | 苏州恒久光电科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(报稿2014年4月24日报送) | |||
| 承销商与利润分配 | 主承销商 | 中国银河证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发审委委员 | ||||
| 利润分配 | 根据公司2014年4月8日召开的14年首次临时股东大会决议，公司首次公开发行股票前的滚存未分配利润由股票发行后的新老股东按持股比例共享 | |||
| 主营业务 | 公司自成立以来，一直从事激光有机光导鼓（Organic Photo-Conductor Drum，简称"激光OPC 鼓"）系列产品的研发、生产和销售业务。 | ||
| 募集资金将用于的项目 | 序号 | 项目名称 | 投资额（万元） |
| 1 | 激光有机光导鼓扩建项目 | 19020 | |
| 2 | 有机光电工程技术中心建设项目 | 5180 | |
| 合 计 | 24200 | ||
风险提示
-
1
产品价格下降的风险
随着市场竞争的日趋激烈以及下游主要产品各种打印机、复印机整体价格的不断下跌，公司产品的价格可能继续下降。虽然公司拟通过调整产品结构、加大研发力度开发新产品等措施避免产品价格大幅下滑，但如果产品价格进一步下降，公司将面临产品毛利率和盈利水平降低的风险。
-
2
产品单一的风险
本公司目前主要生产激光有机光导鼓系列产品，销售金额占营业收入的99%以上，这种高度集中的产品结构使公司面临产品单一引致的潜在风险，一旦产品市场发生不利的变化，如激光有机光导鼓的市场价格发生较大波动甚至下降，将会对本公司的营业收入和盈利能力带来重大不利影响。
-
3
技术风险
激光有机光导鼓的生产具有很强的专业性，且能够运用自有技术生产该产品的企业较少，发行人作为能够掌握该行业一整套核心技术的少数几家企业之一，核心技术是其赖以生存发展的关键。公司与员工签订了保密协议，但仍存在由于核心技术保护不力而对公司利益产生不利影响的风险。
-
4
知识产权纠纷风险
由于市场竞争日益激烈，在我国现阶段知识产权保护相关法律法规不完善的背景下，竞争对手通过专利侵权等手段开展不正当竞争的现象时有发生。虽然公司采取一系列措施保护自身知识产权，但仍无法避免被竞争对手或第三方侵害的风险，从而可能对公司的正常业务发展造成不利影响。
-
5
行业风险
公司下游行业主要为打印机复印机整机制造及相关配件维修业，其生产规模和产品规格主要依赖下游客户的市场需求，因此下游行业的发展状况对公司所处行业的兴衰起着关键作用。如果下游行业受到宏观经济等因素影响出现波动，将对公司的盈利能力和利润水平产生较大影响。
-
6
财务风险
随着经济的发展，我国社会平均工资逐年提高，一些经济较发达城市，这种趋势尤为明显。另外，我国人口结构变化和老龄化趋势对劳动力市场的供求关系影响逐渐突出，进一步带来工资上涨的压力。随着社会平均工资水平的提高，公司面临人力成本上升从而导致利润水平下降的风险。
未来规划
-
1
专注激光OPC鼓及相关技术发展
发行人将专注于激光OPC鼓及相关技术的研发、生产和销售，以持续不断的技术创新、产品研发和管理创新为基础，以市场为导向，不断优化产品结构，不断提高产品品质和档次，将公司建设成“国内领先、国际知名”的激光OPC鼓研发导向型生产制造企业。
-
2
未来两年的发展规划
未来两年公司将充分发挥在激光OPC鼓研制与技术装备集成创新等方面的核心竞争优势和已经建立起来的生产成本优势，通过技术创新、产品开发、市场拓展、管理创新的进一步完善等，全面提升公司生产能力、经营规模、运营效率和盈利能力，进一步强化公司核心竞争能力和品牌影响力。
财务数据
| 财务指标/时间 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
|---|---|---|---|
| 总资产（亿元） | 2.719 | 2.306 | 2.155 |
| 净资产（亿元） | 2.294 | 1.965 | 1.89 |
| 少数股东权益（亿元） | |||
| 营业收入（亿元） | 2.0146 | 1.6636 | 1.3978 |
| 净利润（亿元） | 0.3914 | 0.3455 | 0.4569 |
| 资本公积（亿元） | 0.4096 | 0.4096 | 0.4096 |
| 未分配利润（亿元） | 0.7882 | 0.4984 | 0.4578 |
| 基本每股收益（元） | 0.435 | 0.384 | 0.527 |
| 稀释每股收益（元） | 0.435 | 0.384 | 0.527 |
| 每股现金流（元） | 0.44 | 0.41 | 0.16 |
| 净资产收益率（%） | 18.38 | 17.29 | 29.23 |
十大股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 【股】 |
持股比例 【%】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 余荣清 | 47,428,800 | 52.70 |
| 2 | 兰山英 | 8,746,667 | 9.72 |
| 3 | 苏高新 | 7,536,712 | 8.37 |
| 4 | 恒久荣盛 | 5,873,333 | 6.53 |
| 5 | 昌盛阜 | 3,644,445 | 4.05 |
| 6 | 北京邦诺 | 2,000,000 | 2.22 |
| 7 | 安益文恒 | 2,000,000 | 2.22 |
| 8 | 亨通永源 | 2,000,000 | 2.22 |
| 9 | 辰融投资 | 1,822,222 | 2.03 |
| 10 | 余仲清 | 1,312,000 | 1.46 |
滚动报道
- 苏州恒久光电科技股份有限公司简介05-13
- 3年前曾因专利折戟的恒久光电再冲IPO05-13
- IPO重启进入倒计时 业内：创投公司将受益05-12
- IPO发审重启“打新”基金磨刀霍霍05-12
- 券商股扎堆IPO 上市公司股东扎堆05-08
- 苏州恒久IPO“三进宫” 拟募集资金2.42亿元04-26
- 苏州恒久光电科技首次公开发行股票招股说明书04-25
- 苏州恒久再调查 “权力寻租”的完整利益链？05-13
- IPO预披露总数达319家 新股发行或5月重启05-12
- IPO重启扫除法规障碍 新“国九条”护盘正当其时05-12
- 配套规则出炉 IPO重启渐行渐近05-12
- 券商扎堆上市 福兮祸之所伏04-30
- 市场确信IPO五月重启无悬念04-26