基本资料
| 基本状况 | 公司名称 | 江苏奥力威传感高科 | ||
| 发行前总股本 | 5000.00 万股 | 拟发行后总股本 | 6667.00 万股 | |
| 拟发行数量 | 1667.00 万股 | 占发行后总股本 | 25.00 % | |
| 相关公告 | 江苏奥力威传感高科股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书(申报稿2014年5月9日报送) | |||
| 承销商与利润分配 | 主承销商 | 国金证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发审委委员 | ||||
| 利润分配 | 如本次发行成功，且公开发行之日前滚存未分配利润，由公司首次公开发行股票后登记在册的所有股东按照发行后持股比例共同享有 | |||
| 主营业务 | 研发、生产和销售汽车零部件。 | ||
| 募集资金将用于的项目 | 序号 | 项目名称 | 投资额（万元） |
| 1 | 汽车传感器项目 | 11390 | |
| 2 | 年产300万只环保型塑料空调风管项目 | 9000 | |
| 3 | 汽车燃油系统零部件项目 | 7370 | |
| 4 | 补充流动资金 | 4000 | |
| 5 | 研发中心建设项目 | 3680.8 | |
| 合 计 | 35440.8 | ||
风险提示
-
1
业务集中于主要客户的风险
尽管公司的主要客户均系国内外知名汽车零部件供应商，且公司与该等客户均形成了长期合作关系，业务发展较为稳定，但若主要客户发生流失或客户经营状况发生不利变动，将对公司业务造成不利影响。
-
2
产品毛利率下降的风险
公司近两年燃油系统附件及汽车内饰件的毛利率仍呈下滑趋势，且如果宏观因素、成本因素、消费偏好等多种因素导致汽车整车生产商的新车型减少，影响到公司经济附加值较高的新产品的销售，将给公司带来毛利率下降的风险。
-
3
原材料价格上涨的风险
尽管近几年公司所用主要原材料的采购价格变动幅度较小，且原材料价格上涨通常能够部分转移给下游客户，能一定程度上化解价格波动对公司经营业务发展的不利影响。但若原材料价格快速上涨，产品价格调整的幅度及频率无法抵消价格上涨幅度，可能不利于公司的当期经营业绩。
-
4
质量责任风险
公司具有较强的质量检测能力，从而为公司高品质产品提供了良好的保证，公司生产销售的各类汽车零部件产品在报告期内未发生过重大质量问题。但如果因产品设计、制造的缺陷导致产品召回，公司也将面临一定的赔偿风险。
-
5
外协加工管理的风险
虽然外协厂商生产上述产品所必须的技术标准制订等均由公司完成，且公司制定了严格的外协管理制度，对产品质量进行全过程的控制，报告期内未发生因外协厂商原因导致的重大问题，但仍不能排除因对外协加工供应商选择不妥、管理不善导致产品出现质量问题或供货不及时的情况。
-
6
市场竞争的风险
汽车零部件市场企业众多，行业集中度低，市场竞争激烈，如果公司不能充分利用已积累的自身优势，抓住有利时机提升产品、技术、市场等方面的实力，则可能面临越来越大的市场竞争风险。
未来规划
-
1
披露公司未来三年发展目标
凭借优越的质量、技术、价格、服务，使公司的核心竞争力及长期盈利能力不断增强。融合先进的管理模式，在巩固并扩大国内市场的基础上，积极开拓国际市场，并逐步提高公司在国际市场上的影响力和竞争力。
-
2
将完善人才激励和约束机制
公司将遵循“以人为本”的原则，把提高员工素质和引进适合企业发展需要的各类人才作为公司发展的重要战略任务。通过完善现有的人才激励和约束机制，吸收高水平的专业高级人才，加大对管理和专业技术人才的引进力度，以不断充实和壮大公司的管理能力和技术创新能力。
财务数据
| 财务指标/时间 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
|---|---|---|---|
| 总资产（亿元） | 3.094 | 2.414 | 2.018 |
| 净资产（亿元） | 2.063 | 1.557 | 1.175 |
| 少数股东权益（亿元） | 0.0538 | 0.0571 | 0.0121 |
| 营业收入（亿元） | 3.9455 | 3.3256 | 3.1419 |
| 净利润（亿元） | 0.5191 | 0.4027 | 0.3642 |
| 资本公积（亿元） | 0.1985 | 0.1985 | 0.1985 |
| 未分配利润（亿元） | 1.1725 | 0.7131 | 0.4176 |
| 基本每股收益（元） | 1.02 | 0.81 | 0.73 |
| 稀释每股收益（元） | 1.02 | 0.81 | 0.73 |
| 每股现金流（元） | 0.8 | 0.59 | 0.47 |
| 净资产收益率（%） | 29.06 | 30.56 | 37.15 |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 【股】 |
持股比例 【%】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 李宏庆 | 28,848,000 | 57.70 |
| 2 | 汪文巧 | 9,600,000 | 19.20 |
| 3 | 张旻 | 4,800,000 | 9.60 |
| 4 | 滕飞 | 4,224,000 | 8.45 |
| 5 | 陈武峰 | 2,000,000 | 4.00 |
| 6 | 孔有田 | 528,000 | 1.06 |
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