基本状况 | 公司名称 | 北京兆易创新科技股份有限公司 | ||
发行前总股本 | 7500.00万股 | 拟发行后总股本 | 10000.00万股 | |
拟发行数量 | 2500.00万股 | 占发行后总股本 | 25.00% | |
申报日期 | 2014-5-6 | 上会状态 | 未上会 | |
上会日期 | 申购日期 | |||
上市日期 | 拟上市地点 | 上交所 |
承销商与利润分配 | 主承销商 | 宏源证券 | 承销方式 | 余额包销 |
发审委委员 | ||||
利润分配 | 公司本次发行前滚存的未分配利润,由公司首次公开发行股票后登记在册的所有股东按照发行后持股比例共同享有。 |
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 研发中心建设项目 | 3280.77 | |
2 | NOR闪存技术及产品改造项目 | 16018.17 | |
3 | 基于ARM Cortex-M系列32位通用MCU芯片研发及产业化项目 | 11995.47 | |
4 | NAND闪存技术开发、应用及产业化项目 | 20358.52 | |
投资金额总计 | 51652.93 |
公司还面临新进入者可能采用的低价格竞争,如果公司不能建立有效的策略,保持和增强自身的动态竞争能力,则将会对公司经营业绩产生不利影响。
同多数消费电子产品市场一样,闪存芯片产品生命周期较短,市场竞争激烈,市场份额和利润主要由先进入者获得。如果公司新产品研发周期过长,研发速度不能适应市场的需求,很可能出现产品刚推出就面临被淘汰的风险。
国内芯片设计行业发展迅速,企业间对人才的竞争十分激烈。如果公司不能制订出良好的人才激励政策,或者人力资源管理不能适应快速发展的需要,将面临核心人才流失,同时也难以吸引优秀人才加盟的境地,从而导致公司不能保持持续创新能力的风险。
手机存储芯片领域竞争较为激烈,市场供需变化快,未来随着手机市场对其存储芯片需求的变化,公司经营业绩将存在波动的风险。此外,如果公司未来芯片产品的研发和生产不能及时有效地满足市场的需求,将导致公司未来业绩存在较大幅度波动的风险。
未来三年,公司拟持续改善NOR Flash产品性能,开发成熟制程的新产品;积极投入开发45nm先进工艺节点并完善基于该工艺的高端产品,提高附加值,保持产品竞争力;积极开拓海外市场,拓展国际一流客户群,获取更多的市场份额,力争在代码型闪存市场成为全球第一。
财务指标/时间 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
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总资产(亿元) | 4.7463 | 4.1472 | 2.6870 |
净资产(亿元) | 3.3148 | 2.6682 | 1.7335 |
少数股东权益(万元) | |||
营业收入(亿元) | 7.8881 | 8.3512 | 3.2185 |
净利润(亿元) | 0.67 | 0.63 | 0.18 |
资本公积(万元) | 17056.61 | 17056.61 | 11607.06 |
未分配利润(亿元) | 0.85 | 0.23 | 0.02 |
基本每股收益(元) | 0.9 | 0.86 | 0.29 |
稀释每股收益(元) | 0.9 | 0.86 | 0.29 |
每股现金流(元) | 1.36 | 0.46 | -0.26 |
净资产收益率(%) | 22.51 | 29.28 | 16.09 |