基本资料
| 基本状况 | 公司名称 | 万达电影院线 | ||
| 发行前总股本 | 50000.00 万股 | 拟发行后总股本 | 56000.00 万股 | |
| 拟发行数量 | 6000.00 万股 | 占发行后总股本 | 25.00 % | |
| 相关公告 | 万达电影院线股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿2014年4月17日报送) | |||
| 承销商与利润分配 | 主承销商 | 中银国际证券有限责任公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发审委委员 | ||||
| 利润分配 | 本次发行完成前的滚存利润由本次发行完成后的新老股东按各自持股比例享有 | |||
| 主营业务 | 影院投资建设，院线电影发行、影院放映及相关衍生业务(卖品销售、广告发布等) | ||
| 募集资金将用于的项目 | 序号 | 项目名称 | 投资额（万元） |
| 1 | 影院建设项目 | 160000 | |
| 2 | 补充流动资金 | 40000 | |
| 合 计 | 200000 | ||
风险提示
-
1
万达院线：业务扩张致管理风险
若公司无法在管理控制、人力资源、风险控制、营销方式等方面采取更有针对性的管理措施，可能将增加公司的管理成本和经营风险，使公司各项业务难以发挥协同效应，对公司未来业务的发展带来一定的影响。
-
2
万达院线实际控制人的控制风险
王健林、万达投资分别出具了《避免同业竞争的承诺函》，以防范出现实际控制人、控股股东操控和损害公司利益的情况发生，但当实际控制人、控股股东的利益与其他股东的利益不完全一致时，实际控制人、控股股东可能会利用其控股地位，对公司重大事项实施控制或施加重大影响。
-
3
万达院线存市场竞争加剧的风险
由于我国电影产业已进入了快速发展时期，随着竞争对手的跨区域扩张以及新的投资主体的陆续进入，影院数量将进一步增长，公司将面临越来越广泛而激烈的竞争。若本公司无法迅速有效的应对市场激烈的竞争，可能会对公司的经营业绩和发展前景带来影响。
-
4
万达院线存在每股收益下降风险
一方面，本次发行成功后归属于母公司所有者的权益和股本总额将有所增加；另一方面，由于募集资金投资项目开业后需经过一定的客户培养期，达到预计收益水平需要一定的时间。因此，本次发行后，公司存在净资产收益率及每股收益比本次发行前有一定幅度下降的风险。
财务数据
财务指标/时间 |
2013年 | 2012年 | 2011年 |
|---|---|---|---|
| 总资产（亿元） | 34.524 | 25.977 | 19.117 |
| 净资产（亿元） | 22.031 | 16.001 | 12.119 |
| 少数股东权益（亿元） | 0.0588 | 0.0542 | 0.0552 |
| 营业收入（亿元） | 40.2256 | 30.3111 | 22.0869 |
| 净利润（亿元） | 6.0479 | 3.9012 | 3.0742 |
| 资本公积（亿元） | 0.1247 | 0.1247 | 0.1247 |
| 未分配利润（亿元） | 15.7660 | 10.1838 | 6.5178 |
| 基本每股收益（元） | 1.21 | 0.78 | 0.61 |
| 稀释每股收益（元） | 1.21 | 0.78 | 0.61 |
| 每股现金流（元） | 2.04 | 1.82 | 0.87 |
| 净资产收益率（%） | 31.76 | 27.72 | 28.97 |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 【股】 |
持股比例 【%】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 万达投资 | 340,000,000 | 68.00 |
| 2 | 孙喜双 | 21,000,000 | 4.20 |
| 3 | 博瑞远达（天津）股权投资合伙企业（有限合伙） | 20,000,000 | 4.00 |
| 4 | 上海仁福投资有限公司 | 15,000,000 | 3.00 |
| 5 | 东莞市凯德实业投资有限公司 | 10,000,000 | 2.00 |
| 6 | 戴成书 | 10,000,000 | 2.00 |
| 7 | 华控成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 8,000,000 | 1.60 |
| 8 | 天津红杉基业股权投资合伙企业（有限合伙） | 7,000,000 | 1.40 |
| 9 | 石根建 | 7,000,000 | 1.40 |
| 10 | 北京国英富诚投资有限公司 | 5,000,000 | 1.00 |
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