基本资料
| 基本状况 | 公司名称 | 龙宝参茸 | ||
| 发行前总股本 | 8000.00 万股 | 拟发行后总股本 | 10667.00 万股 | |
| 拟发行数量 | 2667.00 万股 | 占发行后总股本 | 25.00 % | |
| 相关公告 | 龙宝参茸股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿2014年4月4日报送) | |||
| 承销商与利润分配 | 主承销商 | 太平洋证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发审委委员 | ||||
| 利润分配 | 若公司本次公开发行股票并上市成功，则本次发行前公司滚存的未分配利润由发行后新老股东按持股比例共享 | |||
| 主营业务 | 从事人参、西洋参、冬虫夏草等传统名贵中药材和中药饮片的加工、销售以及野山参的种植 | ||
| 募集资金将用于的项目 | 序号 | 项目名称 | 投资额（万元） |
| 1 | 营销网络优化技术改造项目 | 16719 | |
| 2 | GMP生产厂房扩建项目 | 12089 | |
| 合 计 | 28808 | ||
风险提示
-
1
存货余额较大
预计随着公司销售网络的持续扩大以及市场需求的持续上升，年末存货余额将会持续增长。由于公司期末存货余额较大，如果人参、西洋参和冬虫夏草等产品的收购价格及销售价格出现大幅度下降，或者保管不善，则可能导致计提大额跌价损失准备的风险。
-
2
综合毛利率或下降
由于人参类产品的毛利率受到产品结构、销售价格的综合影响，如果人参类产品中统货销售额比重继续提高，或者人参销售价格上涨幅度小于采购价格上涨的幅度，都有可能导致人参类产品的毛利率继续下降。
-
3
产品质量控制至关重要
若原材料在公司现有检测技术、方法、人员以及设备支持等条件下检测后，仍然存在个别不合格产品而进入流通环节，可能对公司产品质量产生影响，进而影响到公司品牌声誉及生产经营状况。
-
4
能否通过GMP认证对公司影响重大
如果届时没有通过国家药监局新版GMP认证，将会造成公司被强制停产整顿等恶劣后果，使得公司生产的参茸类产品不能进入具有GSP资质的药店进行销售。导致公司销售额大幅度下滑，净利润下降。
-
5
未来业绩或下降
如果产品未来出现价格下降甚至降幅较大、限制三公消费政策影响持续存在且逐年加深，或者两种情况重合出现，都可能导致公司销售量增幅下滑或者销量下降，净利润出现下降的可能，极端情况下不排除当年净利润下滑50%以上的可能。
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6
自然灾害影响公司利润
当中药材的主要产区出现自然灾害时，可能导致这些中药材大幅减产，市场供应短缺，从而使公司面临无法采购到充足原材料的风险。另外，由于公司目前有野山参种植基地，上述自然灾害的发生也可能导致公司因种植的野山参死亡而计提生物资产跌价准备并影响公司的利润。
未来规划
-
1
未来三年发展目标披露
公司未来三年将继续专注于参茸行业，不断拓宽产品的发展空间，继续创造高品质产品，坚持市场导向、品牌提升和资本运作相结合，使“龙宝参茸－健康专家”的形象深入人心，打造中国参茸行业标杆企业。
-
2
具体发展计划披露
公司将以“龙宝”品牌为核心，在中国驰名商标的基础上通过媒介广告、大型活动等各种策划，不断提高龙宝品牌的美誉度和忠诚度，打造同国外品牌相抗衡的参茸行业驰名品牌。
财务数据
| 财务指标/时间 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
|---|---|---|---|
| 总资产（亿元） | 4.173 | 3.229 | 2.445 |
| 净资产（亿元） | 3.273 | 2.504 | 1.895 |
| 少数股东权益（亿元） | |||
| 营业收入（亿元） | 3.7836 | 3.3604 | 2.4862 |
| 净利润（亿元） | 0.7686 | 0.6591 | 0.5175 |
| 资本公积（亿元） | 0.7286 | 0.7286 | 0.7286 |
| 未分配利润（亿元） | 1.5644 | 0.8711 | 0.3288 |
| 基本每股收益（元） | 0.96 | 0.82 | 0.69 |
| 稀释每股收益（元） | 0.96 | 0.82 | 0.69 |
| 每股现金流（元） | -0.02 | 0.07 | -0.44 |
| 净资产收益率（%） | 26.61 | 29.96 | 50.71 |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 【万股】 |
持股比例 【%】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 孙孝贤 | 52,236,000 | 65.30 |
| 2 | 吉农基金 | 5,000,000 | 6.25 |
| 3 | 冉成中 | 3,750,000 | 4.69 |
| 4 | 熊雨昊 | 3,000,000 | 3.75 |
| 5 | 王 野 | 3,000,000 | 3.75 |
| 6 | 宋 亮 | 2,625,000 | 3.28 |
| 7 | 孙孝光 | 1,764,000 | 2.21 |
| 8 | 孙孝恩 | 1,500,000 | 1.88 |
| 9 | 孙立国 | 1,500,000 | 1.88 |
| 10 | 孙立夫 | 1,500,000 | 1.88 |
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