基本资料
| 基本状况 | 公司名称 | 宁波精达成形装备 | ||
| 发行前总股本 | 6000.00 万股 | 拟发行后总股本 | 8000.00 万股 | |
| 拟发行数量 | 2000.00 万股 | 占发行后总股本 | 25.00 % | |
| 相关公告 | 宁波精达成形装备股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿） | |||
| 承销商与利润分配 | 主承销商 | 海通证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发审委委员 | ||||
| 利润分配 | 本次公开发行前滚存的未分配利润在公司股票公开发行后由公司发行后新老股东按持股比例共享。 | |||
| 主营业务 | 从事翅片高速精密压力机、胀管机、弯管机的研发、生产与销售。 | ||
| 募集资金将用于的项目 | 序号 | 项目名称 | 投资额（万元） |
| 1 | 年产240台高速精密压力机生产线建设项目 | 16220 | |
| 2 | 年扩产310台空调换热器装备技术改造项目 | 4350 | |
| 3 | 工程技术研发中心项目 | 3500 | |
| 合 计 | 24070 | ||
风险提示
-
1
行业基本面或发生变化
发行人所处的金属成形机床行业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，与我国国民经济整体发展状况具有较强的相关性，下游固定资产投资直接影响对产品的市场需求。如果未来宏观经济形势不能保持良好发展态势，发行人将面临因经济周期而引发的业绩波动风险。
-
2
市场竞争或加剧
如本公司不能持续保持技术的先进性，不断创新产品，扩大生产经营规模，未来随着本土厂商在技术、规模、产品质量、营销等方面的不断进步，本公司将面临着较大的市场竞争风险。
-
3
客户集中度较高
尽管公司目前主要客户质地优良，资金实力较为雄厚，过往回款记录良好，但如果市场发生重大不利变化或主要客户因生产经营或企业管理方面的原因导致财务状况出现恶化，可能对本公司的产品销售或货款的及时收回产生较大影响。
-
4
存货规模较大
随着公司业务规模逐步扩大，存货占用公司营运资金可能会进一步增加，尽管公司主要采用订单生产模式，但若不能加强生产计划管理和库存管理，可能会导致存货周转率进一步下降、资金周转出现困难等情况，从而给公司生产经营带来负面影响。
-
5
新增产能利用或不足
尽管公司董事会已对项目进行了认真细致的可行性论证，且持有一定规模的已签约尚未完成订单，但由于投资项目在募集资金到位后需18至21个月的建设期，若市场发生重大变化或发生公司交货不符合客户要求而被减少、取消订单的情况，公司可能会面临产能利用不足的风险。
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6
管理难度或增加
本次募集资金投资项目实施并达产后，公司的资产规模与销售规模都将大幅提高。因此，如果管理层的职业素养、经营能力、管理水平不能适应公司规模不断扩张的需要，公司将面临一定的管理风险。
未来规划
-
1
披露未来发展战略目标
巩固和保持公司在现有家电领域空调换热器装备市场的优势地位，以此为基础，向其他领域的换热器装备市场拓展。
-
2
披露未来发展路径
公司将以市场为导向，保持公司在换热器装备领域的传统优势，继续加大投入和开发力度，研发新型制冷、空调换热器装备，完善换热器装备生产线，加速相关品种的升级换代；同时，进一步加快高速精密压力机产品的研发，增加科研投入，开发出更多种类的高端产品。
财务数据
| 财务指标/时间 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
| 总资产（亿元） | 3.914 | 3.103 | 2.138 |
| 净资产（亿元） | 2.398 | 1.671 | 0.474 |
| 少数股东权益（亿元） | |||
| 营业收入（亿元） | 2.2359 | 1.5973 | 1.0701 |
| 净利润（亿元） | 0.6117 | 0.4891 | 0.3532 |
| 资本公积（亿元） | 1.1860 | 0.5080 | |
| 未分配利润（亿元） | 0.5506 | 0.3844 | 0.1442 |
| 基本每股收益（元） | 1.02 | ||
| 稀释每股收益（元） | 1.02 | ||
| 每股现金流（元） | 0.85 | 1.32 | 0.87 |
| 净资产收益率（%） | 29.65 | 67.64 | 97.28 |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 【股】 |
持股比例 【%】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 成形控股 | 26,460,000 | 44.10 |
| 2 | 广达投资 | 5,100,000 | 8.50 |
| 3 | 郑良才 | 4,600,000 | 7.67 |
| 4 | 徐俭芬 | 4,600,000 | 7.67 |
| 5 | 精微投资 | 4,500,000 | 7.50 |
| 6 | 东力集团 | 4,400,000 | 7.33 |
| 7 | 郑功 | 3,151,000 | 5.25 |
| 8 | 徐国荣 | 1,840,000 | 3.07 |
| 9 | 谢文杰 | 1,380,000 | 2.30 |
| 10 | 张小鸣 | 851,000 | 1.42 |
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