基本资料
| 基本状况 | 公司名称 | 安徽黄山胶囊 | ||
| 发行前总股本 | 6500.00 万股 | 拟发行后总股本 | 8667.00 万股 | |
| 拟发行数量 | 2167.00 万股 | 占发行后总股本 | 25.00 % | |
| 相关公告 | 安徽黄山胶囊股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿2014年4月28日报送) | |||
| 承销商与利润分配 | 主承销商 | 国元证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发审委委员 | ||||
| 利润分配 | 公司以前年度滚存的未分配利润以及发行当年实现的利润全部由公司股票发行后新老股东共享。 | |||
| 主营业务 | 药用空心胶囊的生产与销售。 | ||
| 募集资金将用于的项目 | 序号 | 项目名称 | 投资额（万元） |
| 1 | 年产220亿粒药用空心胶囊扩建项目 | 30705.9 | |
| 2 | 药用胶囊工程技术研究中心建设项目 | 2995 | |
| 合 计 | 33700.9 | ||
风险提示
-
1
产品质量安全控制存风险
随着生产规模的扩大，如果公司质量管理工作出现疏忽或因为其他不可抗力因素导致产品质量不合格，公司不但会面临监管部门处罚和客户索赔，市场信誉也会因此而受损，进而对公司的经营发展产生重大不利影响。
-
2
行业监管存不确定性影响大
随着药用辅料GMP标准进一步提高，行业管理制度的建设和标准完善尚存较大不确定性，公司产品可能无法及时达到修订的行业标准要求，并由此给公司的生产经营带来不确定性风险。
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3
原材料价格上涨增加成本压力
如果未来药用明胶价格出现超预期波动，公司存在无法及时调整产品价格带来的经营风险。
-
4
产能不足可导致客户资源流失
目前，公司产能已无法满足客户需求，如公司不能抓住行业整合的有利时机及时扩充产能，进一步提高生产和科研实力，将可能导致客户资源流失，并对公司的市场占有率和经营业绩产生不利影响。
-
5
新产品规模化带来竞争风险
如果公司未来在新产品或新技术研发落后于同行业竞争者，或者不能及时开发出满足行业市场需求变化的新产品，则公司现有产品可能无法保持目前市场占有率，面临新产品规模化带来的市场竞争风险。
-
6
面临存货风险
如果下游制药企业受到行业监管政策趋严、产业政策调整以及业绩经营风险等因素的影响，导致客户未来履行中长期合同的进度慢于公司预期，公司将面临存货规模上涨风险。
未来规划
-
1
披露公司未来发展计划
发行当年和未来两年，公司将进一步加大销售力度、不断创新营销理念，利用公司目前在质量管理、销售渠道、技术研发、生产管理等方面的优势，通过主导优势产品的扩产，并不断推进肠溶明胶空心胶囊的规模化生产和技术性创新，进一步提高公司的盈利能力和市场竞争力。
-
2
完成发展计划所面临的困难
随着募集资金投资项目的投产，公司产品的产能规模将得到很大提升，将给产品营销工作带来一定的压力。
财务数据
| 财务指标/时间 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
|---|---|---|---|
| 总资产（亿元） | 3.261 | 2.638 | 1.982 |
| 净资产（亿元） | 2.368 | 1.974 | 1.494 |
| 少数股东权益（亿元） | |||
| 营业收入（亿元） | 2.6895 | 2.4401 | 1.8945 |
| 净利润（亿元） | 0.4798 | 0.4794 | 0.3732 |
| 资本公积（亿元） | 0.5356 | 0.5356 | 0.5356 |
| 未分配利润（亿元） | 1.0535 | 0.7074 | 0.2760 |
| 基本每股收益（元） | 0.74 | 0.74 | 0.57 |
| 稀释每股收益（元） | 0.74 | 0.74 | 0.57 |
| 每股现金流（元） | 0.36 | 1.01 | 0.35 |
| 净资产收益率（%） | 22.33 | 27.65 | 28.42 |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 【万股】 |
持股比例 【%】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 余春明 | 35,150,000 | 54.08 |
| 2 | 余超彪 | 3,000,000 | 4.62 |
| 3 | 余春禄 | 2,800,000 | 4.31 |
| 4 | 陈水金 | 2,000,000 | 3.08 |
| 5 | 胡建飞 | 1,000,000 | 1.54 |
| 6 | 张先德 | 1,000,000 | 1.54 |
| 7 | 刘松林 | 1,000,000 | 1.54 |
| 8 | 王祥胜 | 1,000,000 | 1.54 |
| 9 | 汪红时 | 800,000 | 1.23 |
| 10 | 朱如水 | 800,000 | 1.23 |
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