基本资料
| 基本状况 | 公司名称 | 湘潭宏大真空技术 | ||
| 发行前总股本 | 3838.00 万股 | 拟发行后总股本 | 5118.00 万股 | |
| 拟发行数量 | 1280.00 万股 | 占发行后总股本 | 25.01 % | |
| 相关公告 | 湘潭宏大真空技术股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书(申报稿2014年4月25日报送) | |||
| 承销商与利润分配 | 主承销商 | 华创证券有限责任公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发审委委员 | ||||
| 利润分配 | 本次公开发行前的滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
| 主营业务 | 大型连续镀膜生产线为主的各类真空镀膜设备研发、设计、生产、销售及技术服务 | ||
| 募集资金将用于的项目 | 序号 | 项目名称 | 投资额（万元） |
| 1 | 真空镀膜成套设备扩产项目 | 15837.82 | |
| 2 | 研发基地建设项目 | 3608.96 | |
| 3 | 其他与主营业务相关的营运资金 | - | |
| 合 计 | 19446.78 | ||
风险提示
-
1
市场竞争或加剧
近几年随着下游市场的快速发展，大型连续镀膜生产线设备行业的盈利能力及发展前景被看好，国内一些相近或相关行业投资者进入本行业，同时，一些国外竞争对手为重新夺回国内市场已经或将在国内建立生产基地，会导致本行业竞争加剧。
-
2
应收装款余额增长较快
报告期内，公司应收账款余额随着营业收入增长增幅较快，尤其是2013年，公司应收账款的增幅明显大于营业收入的增幅，应收账款占营业收入的比例有所上升。如果公司应收账款持续快速增加，则会对公司资金周转形成压力，对公司的生产经营造成不利影响。
-
3
产品毛利率或下降
报告期内，公司综合毛利率分别为41.57%、33.31%、25.78%，呈现下降趋势。若将来市场竞争进一步加剧、人工成本持续增加、宏观经济环境恶化，而公司不能采取有效措施提升产品附加值或降低成本，公司主营业务毛利率可能存在进一步下降的风险。
-
4
主要客户较集中
下游行业集中度较高以及公司产品单价较高等特点决定公司客户集中度较高，如果前五大客户客户改变与公司的合作关系或降低与本公司的业务规模，将给公司的业绩带来不利影响。
-
5
下游市场或波动
公司产品的市场需求主要受下游行业及终端产品市场需求状况影响，国家的宏观调控、产业政策变动以及国内、国际经济环境等因素可能通过影响下游而间接影响到本公司生产经营。
-
6
技术研发和创新至关重要
如果公司在新产品开发过程中因设计失误造成产品与客户的要求不符，或者研究开发方向失误，没能及时开发出具有市场竞争力的新产品，公司将面临技术进步带来的风险。
未来规划
-
1
披露未来发展规划及目标
以公开发行股票并上市为契机，完善内部管理，拓宽融资渠道，加大投资力度，推进技术创新，继续保持在国内大型连续镀膜生产线设备制造领域的领先地位，加快技术成果的产业化力争发展成为全球一流的真空镀膜整体解决方案提供商。
-
2
披露未来发展路径
若本次公开发行股票成功，将为公司实现目标提供资金支持。公司将认真组织募集资金投资项目的实施，争取尽快投产，促进公司生产规模的扩大和研发水平的提高，增强公司在真空镀膜生产线设备领域的综合竞争力。
财务数据
| 财务指标/时间 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
| 总资产（亿元） | 2.508 | 1.629 | 1.631 |
| 净资产（亿元） | 1.417 | 1.16 | 0.803 |
| 少数股东权益（亿元） | |||
| 营业收入（亿元） | 2.5919 | 1.6825 | 1.1934 |
| 净利润（亿元） | 0.3720 | 0.3488 | 0.2824 |
| 资本公积（亿元） | 0.3521 | 0.3521 | 0.3465 |
| 未分配利润（亿元） | 0.6017 | 0.3820 | 0.0681 |
| 基本每股收益（元） | 0.97 | 0.91 | 0.78 |
| 稀释每股收益（元） | 0.97 | 0.91 | 0.78 |
| 每股现金流（元） | -0.44 | 0.51 | 0.52 |
| 净资产收益率（%） | 29.3 | 35.57 | 42.89 |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 【股】 |
持股比例 【%】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 黄国兴 | 28,966,000 | 75.47 |
| 2 | 陈清枚 | 7,200,000 | 18.76 |
| 3 | 孙桂红 | 433,000 | 1.13 |
| 4 | 曾志 | 400,000 | 1.04 |
| 5 | 欧阳克 | 400,000 | 1.04 |
| 6 | 黄乐 | 383,000 | 1.00 |
| 7 | 梁红 | 166,000 | 0.43 |
| 8 | 祝海生 | 166,000 | 0.43 |
| 9 | 王勰 | 100,000 | 0.26 |
| 10 | 吴永光 | 100,000 | 0.26 |
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