甘肃专员办：狠抓细节落实责任 夯实预算监管基础

为全面落实《专员办内部控制办法》，甘肃专员办从细处入手，以狠抓“财政预算监管台账”填报质量为切入点，坚持问题导向，落实责任，追责问效，积极发挥台账在内控管理中的重要作用。通过严谨准确的台账指标数据，全面清晰地反映全办开展财政预算监管工作的进度、成效及成果，夯实预算监管基础，规范预算监管工作。

一是提高认识，明确定位。财政预算监管台账是全面反映财政预算监管工作进展情况和工作成效的“明镜”，是规范财政预算监管工作和强化内控的重要手段。规范运行的台账制度，在加强管理中发挥着举足轻重的作用，对上可以起到简明扼要汇报工作和积极宣传工作成果的作用，对内可以起到总结工作、落实责任和督促按时保质完成任务的作用，同时也起到了强化内控与促进管理的作用，可谓“一石三鸟”。甘肃专员办通过高质量的台账填报和科学有效的数据分析，全面客观地反映全办财政预算监管和基础建设工作情况，规范工作，强化管理。

二是健全机制，落实责任。以严抓台账填报质量为切入点，甘肃专员办研究制定了《关于进一步规范财政预算监管工作台账填报有关事项的通知》，健全填报工作机制，统一口径，明确填报内容标准以及各环节上报时间、任务和责任。沿着全办工作布局的主线条，将台账分为“基础建设”和“业务开展”两大部分，分别由办公室和业务一处汇总填报，最终由负责预算监管的牵头处负责全面汇总。明确基本流程：业务处室各岗位责任人为第一填报人，按要求严谨细致填报各自岗位工作实际，全面真实反映各自岗位履行岗位责任和完成工作情况，后交由处室汇总承办人审核汇总，经处室负责人审签报分管办领导审阅，最后预算监管牵头处全面汇总后报办领导审批上报财政部。各环节明确分工，靠实责任，严格把关，通过落实台账填报工作，确保每个岗位职责任务落地实施，做到有据可查，有责可问，有效可显，有绩可彰。

三是横向融合，发挥合力。甘肃专员办将台账制度与周报制度、工作要事制度、内控操作规程有机结合，每月台账的填报必须以当月每周周报和工作要事内容为基础，周报和工作要事中反映的每一项工作必须在台账中准确关联和反映，不得遗漏。同时，所填报的每一监管事项要与办内制定的内控操作规程规定的相关内容和程序环环相扣，一一对应，三项工作机制紧密结合，相互制衡，发挥合力，切实强化内部管理，规范工作。

四是纳入考核，服务决策。为更好地发挥台账填报工作成效，甘肃专员办将台账填报工作情况纳入处室考核。通过考核，一方面促进台账填报工作水平、提高填报质量，另一方面通过台账全面反映全办的工作动态、工作内容、工作成果、工作量，分析各项业务的开展成效，为办领导统筹安排工作提供具体决策参考，确保各处室全力做好预算监管工作。