圣达生物：打造全球领先的维生素和生物保鲜解决方案供应商

（原标题：圣达生物：打造全球领先的维生素和生物保鲜解决方案供应商）

——浙江圣达生物药业股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会精彩回放

出席嘉宾

浙江圣达生物药业股份有限公司董事长 洪 爱女士

浙江圣达生物药业股份有限公司董事、总经理 朱勇刚先生

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会秘书 徐建新先生

浙江圣达生物药业股份有限公司财务负责人 徐桂花女士

中信建投证券股份有限公司投资银行部总监 胡海平先生

中信建投证券股份有限公司投资银行部高级副总裁 李一睿先生

浙江圣达生物药业股份有限公司

董事长洪爱女士致辞

尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位网友：

大家好！欢迎参加浙江圣达生物药业股份有限公司首次公开发行A股的网上路演活动。在此，我谨代表圣达生物，向参加本次路演的广大投资者表示热烈的欢迎，向关心和支持圣达生物发展的社会各界朋友致以衷心的感谢，同时也谢谢上证路演中心、中国证券网对本次网上路演活动的大力支持！

圣达生物是国内最早从事生物素和生物保鲜剂生产的企业之一，通过多年的经营积累和持续的技术创新、工艺优化及应用领域的开发，公司已发展成为产品细分市场的龙头企业，在规模化生产能力、技术工艺水平、产品市场占有率、品牌知名度等方面处于全球领先地位。

多年的精耕细作，为圣达生物今后的发展奠定了坚实基础。登陆A股市场后，圣达生物将充分借助资本市场的力量，拓宽资本补充渠道，完善内部各项运作机制，在深度发展的同时不断做精做强。同时，我们将以此次公开发行为契机，进一步完善公司治理，提升经营管理水平，以更加优异的经营业绩回报广大投资者，以更加优质的服务回报客户、回馈社会。

今天非常高兴能与广大投资者进行网上互动，我们希望通过此次网上路演活动与关注圣达生物的各界朋友加强沟通，增进理解，欢迎大家通过网上路演平台踊跃提问、积极建言。

谢谢大家！

中信建投证券股份有限公司

投资银行部总监胡海平先生致辞

尊敬的各位嘉宾、投资者、各位朋友们：

大家上午好！首先，请允许我代表圣达生物此次IPO的保荐机构中信建投证券股份有限公司，向所有参加今天网上投资者交流活动的嘉宾和各位投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢！

圣达生物是国内最早从事生物素和生物保鲜剂生产的企业之一。通过多年的经营积累和持续的技术创新、工艺优化及应用领域的开发，公司已发展成为产品细分市场的龙头企业，在规模化生产能力、技术工艺水平、产品市场占有率、品牌知名度等方面处于全球领先地位。

圣达生物募投项目为公司现有产品已涉足的领域，烯酮作为生物素中间体主要用于生产生物素纯品，生物素、叶酸和纳他霉素均为公司现有主要产品， -聚赖氨酸盐酸盐是计划规模化生产并推广应用的新产品。募集资金投资设立的浙江省圣达生物企业研究院，将为产品创新改良与工艺升级提供技术源泉。

公司本次募投项目与公司现有主营业务、技术水平和管理能力等相适应，具有良好的市场前景和盈利能力。公司能够有效使用募集资金，提高公司经营效益。

作为圣达生物的保荐机构和主承销商，我们有幸同圣达生物并肩经历了发行上市的全过程，切身感受到了圣达生物规范的公司治理、健全的内控机制，以及管理层高效务实的执行力、扎实的专业能力和独到的战略眼光。相信圣达生物必将充分把握此次进入资本市场的历史性机遇，进一步发挥自身优势，完善公司治理结构，增强盈利能力和综合竞争力，为投资者带来持续、稳定的投资回报。

我们真诚地希望通过本次网上路演活动，广大投资者和网友能够更加深入地了解圣达生物，从而更准确地把握圣达生物的投资价值和投资机会。我们对圣达生物的发展前景充满信心，希望通过我们和圣达的共同努力，与广大投资者共同分享企业的发展硕果。我们热忱欢迎各界投资者朋友踊跃参加本次路演交流！

预祝圣达生物本次发行取得圆满成功！谢谢大家！

浙江圣达生物药业股份有限公司

董事、总经理朱勇刚先生致结束词

尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友朋友们：

大家好！今天的网上交流即将结束，感谢广大投资者的热情关注和踊跃提问，同时也感谢上证路演中心和中国证券网为我们提供了良好的交流平台，感谢中信建投以及所有参与发行的中介机构所付出的辛勤劳动。通过大家的共同努力，本次网上路演取得了圆满成功。

今天，各位投资者朋友从各个方面与我们进行了坦诚深入的交流，并为公司未来发展提出了许多宝贵的建议，在此表示衷心的感谢！通过与大家的交流与沟通，我们深深体会到未来作为一家上市公司的使命和责任。路演活动之后，我们将会把大家所提的意见和建议进行认真研究，抓好落实，圣达生物全体同仁将会以更大的努力来回报大家的信任与支持。在此，再次感谢广大投资者们的建言献策。

登陆资本市场，对于圣达生物而言，既是机遇，也是挑战。通过借力资本市场，圣达生物开辟了更为广阔的舞台，将进一步提高公司的管理水平，提升企业影响力，全面提升综合竞争能力。同时投资者的信任，让我们感到任重道远，不敢丝毫懈怠。我们将以此次成功登陆资本市场为契机，凭借优秀的管理人才、专业的研发团队、强大的品牌运营能力、发达的营销网络、完善的服务等诸多优势，继续做优、做强、做大，进而更好地回报投资者及消费者多年来对公司的鼓励与支持。再次感谢广大投资者及各位网友对圣达生物的支持和关心，祝大家投资顺利、健康如意！

谢谢大家！

经营篇

问：请介绍一下公司资产完整情况。

洪爱：公司拥有独立的生产经营场所，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利的所有权或使用权，具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，各种资产权属清晰、完整。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被股东违规占用而损害公司利益的情况。

问：公司的主营业务和主要产品是什么？

朱勇刚：公司主要从事食品和饲料添加剂的研发、生产及销售，产品主要包括生物素、叶酸等维生素类产品和乳酸链球菌素、纳他霉素等生物保鲜剂。

公司是国内最早从事生物素和生物保鲜剂生产的企业之一。通过多年的经营积累和持续的技术创新、工艺优化及应用领域的开发，公司已发展成为产品细分市场的龙头企业，在规模化生产能力、技术工艺水平、产品市场占有率、品牌知名度等方面处于全球领先地位。

问：公司的竞争优势是什么？

朱勇刚：1.全球领先的市场地位优势；2.技术研发优势；3.工艺的创新和优化带来的成本及环保优势；4.质量和品牌优势；5.客户资源优势；6.共赢的经营理念和人性化的内部管理优势。

问：公司产品的销售范围有哪些？

朱勇刚：报告期内，公司产品在境外销售比例超过境内，这与公司生产的产品所处的行业有关。目前全球维生素生产主要集中在中国，其中公司的主要产品生物素和叶酸产品的全球需求也主要由中国厂商供应，因而公司的产品用于出口销售的比例相对较大。

问：公司目前销售模式是怎样的？

朱勇刚：公司的营销始终以客户为中心。公司从总体战略出发，合理进行客户布局，服务好重点客户，把握住中小客户，为客户提供可持续、高质量的产品供应。公司充分了解客户的实际需求，为客户提供所需产品的个性化服务，如产品应用技术服务支持、特殊包装要求、产品开发等，帮助客户降低产品成本、改善质量和提升附加值。公司不断加强与重点客户的战略合作关系，提高客户忠诚度，努力创造营销价值。

市场开拓方面，公司每年都积极参加行业内组织的各种国内外专业展览会，加强同来自世界各地的不同客户的交流，提升公司在行业内的知名度；在相关专业网站上宣传推广，多渠道全方位介绍行业动态及公司信息，促进公司发展，提高公司品牌影响力；定期拜访主要客户，建立长期稳定的关系。公司通过向客户提供优质的产品和服务赢得了广泛的客户基础。

公司的销售按模式可分为直接向终端用户销售和与国内外专业的维生素及食品添加剂经销商合作由其代理销售。

问：公司主营业务收入增长情况如何？

徐桂花：2015年，公司主营业务收入较2014年大幅增长40.95%，主要是因为叶酸销售收入大幅增长所致，同时生物素、乳酸链球菌素、纳他霉素的销售收入也均有一定幅度的增长。2016年，公司主营业务收入较2015年下降10.35%，主要是因为叶酸销售收入有较大程度的下降，生物素、乳酸链球菌素、纳他霉素的销售收入仍保持了一定幅度的增长。

问：公司的主要优势体现在哪些方面？

胡海平：圣达生物自成立以来一直保持了持续、健康、稳定的发展态势，并取得了较好的经营业绩，给予了股东良好的投资回报。同时，公司在技术研发、拓展市场、技术开发、品牌提升等方面取得了重大进展，这将成为圣达生物未来的发展优势。

行业篇

问：行业发展的有利因素是什么？

朱勇刚：行业发展的有利因素主要包括：1.发展中国家食品行业的较快增长；2.人们健康意识的不断提高和对食品安全的日益关注；3.行业技术发展带来产品成本的不断降低。

问：公司如何看待行业竞争？

朱勇刚：良好的行业氛围能够促进整个行业的良性发展。对于我们来说，我们更加希望通过同行业之间的不断学习交流提高行业的整体水平和实力，同时促进公司不断提升自身的核心竞争力。

问：进入本行业的主要壁垒是什么？

朱勇刚：进入本行业的主要壁垒有五个：1.技术壁垒；2.资金壁垒；3.生产许可壁垒；4.产品认证壁垒；5.品牌壁垒。

发展篇

问：公司发展战略是什么？

洪爱：公司将继续深耕所处的细分市场。在维生素领域，通过不断研发新的工艺，将产品的生产路线逐渐转移到更加环保的生产方式中去，以保证公司生产经营的稳定以及产品的成本优势，巩固现有的客户关系和市场地位，利用公司既已形成的优势，不断拓展新的市场份额。在生物保鲜剂领域，公司将从简单的产品供应商逐步转型为综合的解决方案提供商，通过与高校等科研机构的研发合作，解决生物保鲜剂在食品中的应用问题，为客户提供包括研究、产品设计、应用技术等一揽子服务，通过服务与产品的创新来实现差异化竞争，巩固公司的市场地位。

未来公司将充分利用在生物素和乳酸链球菌素细分市场的竞争优势，做大做强主业，进一步扩大现有产品的市场占有率，并在此基础上适时拓展相关新产品，创造新的利润增长点。

问：公司未来的人才发展计划是怎么样的？

洪爱：公司将建立全面的人力资源培养、培训体系，完善薪酬、福利、长期激励政策和绩效考核制度，不断加大人才引进力度，在全球范围内选聘专业技术人才和管理人才，为公司未来的发展奠定坚实的人力资源基础。

问：公司的发展目标是什么？

洪爱：公司专注于维生素（生物素和叶酸）和生物保鲜剂的研发、生产、销售及服务，秉承“客户至上、以人为本、专业进取、诚信共赢”的理念，不断加大研发投入，培养和吸收行业优秀人才，提升公司科研与创新能力，使公司成为其产品所处细分领域中的龙头企业。

问：公司拟采用哪些措施确保战略计划的实现？

洪爱：1.公司本次公开发行股票募集资金为实现业务目标提供了资金支持，公司将认真组织项目的实施，争取尽快投产，保证公司的规模化经营，促进产品结构的优化升级，进一步增强公司竞争力。

2.公司将严格按照上市公司的要求规范运作，进一步完善公司法人治理结构，充分发挥股东大会、董事会和监事会在重大决策、经营管理和监督方面的作用，提高公司的经营管理、风险管理能力。

3.以本次公开发行股票为契机，公司将制定人力资源扩充发展计划，加快对优秀人才尤其是专业技术人才和管理人才的引进，提高公司的人才竞争优势。

4.在加强与现有客户合作的同时，充分利用公司的现有资源，积极开发新客户，提高公司产品的市场占有率，进一步增强公司的抗风险能力。

发行篇

问：本次募集资金对实现业务目标有何作用？

洪爱：1.本次募集资金投资项目的成功实施是实现公司发展目标的重要基础。公司将通过募集资金的投入，扩大生产与经营规模，进一步优化产品结构，提高公司核心竞争力，促进公司持续发展。

2.通过本次发行上市，公司不仅解决了发展过程中所面临的资金瓶颈问题，同时建立了直接融资渠道，改变主要依靠间接融资渠道的局面，优化财务结构。

3.本次公开发行股票将极大地提高公司的社会知名度和市场影响力，提升公司的品牌形象，有利于进一步扩大市场占有率，巩固公司在细分领域的行业龙头地位。

4.本次发行成功之后，监管机构和社会公众将对公司进行关注和监督，推动完善公司的治理结构，从而保证公司的持续稳定发展。

5.本次发行上市后公司成为公众公司，有利于进一步改善公司治理结构、提升公司管理水平和重大决策的科学化水平，提高公司知名度和市场影响力，增强公司对优秀人才的吸引力，促进公司快速发展和业务目标的实现。

问：此次发行成功对公司意味着什么？

洪爱：本次发行有利于提高公司知名度和市场影响力，有利于提升公司治理水平，从而全面推动经营管理水平的提高，促进业务目标的实现。发行成功为公司几大发展项目提供了充足的资本金来源，确保了公司发展战略的实施。本次发行成功还有利于吸引优秀人才，加大人力资源开发、培训力度，从而为各项目标的实现提供人力资源保障。

问：公司募集资金的用途有哪些？

朱勇刚：本次发行募集资金投资项目已经公司第一届董事会第十次会议、2015年第三次临时股东大会审议批准，募集资金到位扣除发行费用后将用于下列项目的投资建设：年产200吨生物素中间体烯酮和300吨叶酸技改项目；年产100吨纳他霉素和80吨 -聚赖氨酸盐酸盐技改项目；浙江省圣达生物企业研究院项目；补充流动资金。

问：公司有什么制度来保证募投项目的顺利进行和募集资金的专款专用？

徐建新：公司将按照相关制度规定建立募集资金专户存储制度。同时，公司建立了健全的法人治理结构，重大项目都必须通过股东大会批准。公司将按照有关规定，保证募集资金用于招股书所列项目的建设，确保资金的实际投向与招股说明书中的承诺一致。随时欢迎广大股东的监督。

问：您认为圣达生物本次发行的估值合理吗？

胡海平：我们综合考虑发行人的行业地位、核心竞争力、未来发展、估值水平及当前市场情况，与发行人协商最终确定本次发行的价格区间。该价格充分反映了发行人的核心竞争力以及公司长期创造价值的能力。我们认为定价是合理的。

文字整理 倪丹

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