展鹏科技：打造优秀的机电一体化产品及解决方案提供商

（原标题：展鹏科技：打造优秀的机电一体化产品及解决方案提供商）

——展鹏科技股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会精彩回放

出席嘉宾

展鹏科技股份有限公司董事长、总经理 金培荣先生

展鹏科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书 常呈建先生

展鹏科技股份有限公司财务总监 管东涛先生

兴业证券股份有限公司投资银行总部董事总经理、保荐代表人 惠淼枫先生

兴业证券股份有限公司投资银行总部董事副总经理、保荐代表人 王 军先生

展鹏科技股份有限公司

董事长、总经理金培荣先生致辞

尊敬的各位投资者朋友和各位关心展鹏科技的网友们：

大家好！

欢迎大家参加展鹏科技股份有限公司首次公开发行A股网上路演活动。首先，我谨代表展鹏科技的全体员工，向保荐机构兴业证券及参与本次发行的其他中介机构，向关心、支持展鹏科技的各位朋友表示诚挚的感谢！我们希望通过此次网上交流活动，充分解答各位投资者所关心的问题，让大家全面、充分、客观地了解展鹏科技的实际情况，加深大家对展鹏科技的认知。同时，十分感谢上证路演中心和中国证券网为我们提供了与投资者网上交流沟通的机会！

展鹏科技成立于2001年，公司专业从事电梯门系统、电梯一体化控制系统、电梯轿厢及门系统配套部件的研发、生产与销售。公司是国内拥有自主变频控制核心技术，并较早应用于电梯门系统的企业。经过多年的发展，公司已形成包括电梯门系统、电梯一体化控制系统、电梯轿厢及门系统配套部件等产品在内的多元化电梯配套产品系列，产品广泛应用于乘客电梯、载货电梯、医用电梯、特种电梯等各类垂直电梯制造领域。

公司自成立以来，秉承“诚信、敬业、创新、和谐”的核心价值观，以“与员工同成长，与伙伴共发展，成就客户，造福社会”为历史使命，以“突出优势、整合资源、着眼长远、步步为营”为经营理念，努力以自主掌握的变频驱动、智能控制、数据通信和机械设计技术，为客户提供技术先进、质量可靠和性能优越的机电一体化产品。

未来，公司将在优势主业做强做大的基础上，根据核心技术专长和发展规划稳健发展其他领域的机电一体化相关业务，成为优秀的机电一体化产品及解决方案提供商。

今天非常高兴能够与大家在网上进行交流。我们将充分听取各位投资者的建设性意见，进一步推动展鹏科技未来的良性发展。同时，也希望在公司步入资本市场后，能够得到大家更多关注和支持！

最后，欢迎大家踊跃提问。谢谢！

兴业证券股份有限公司投资银行总部

董事总经理、保荐代表人惠淼枫先生致辞

尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位关心和支持展鹏科技的朋友们：

大家好！

欢迎大家参加展鹏科技股份有限公司首次公开发行A股的网上路演推介活动，作为展鹏科技本次发行A股的保荐机构和主承销商，请允许我代表兴业证券股份有限公司对所有参加本次网上投资者交流会的嘉宾和投资者朋友们表示热烈的欢迎和衷心的感谢！

展鹏科技是一家专注于电梯门系统、电梯一体化控制系统、电梯轿厢及门系统配套部件的研发、生产与销售的企业。公司是国内电梯部件供应商中拥有自主变频控制核心技术，并将该技术较早应用于电梯门系统的企业。经过十余年的发展，展鹏科技凭借先进的技术、优质的产品和良好的服务，已成为电梯门系统领域的领先企业，产品得到市场的广泛认可。

在合作过程中，我们见证了公司业务的高速发展，也亲身感受到公司管理层深厚扎实的专业能力、稳健规范的经营风格和锐意进取的创新精神。我们很荣幸能够参与展鹏科技本次股票发行并上市的活动，与投资者一起见证展鹏科技的发展壮大。

作为本次发行的保荐机构和主承销商，兴业证券将切实履行保荐义务，勤勉尽职，做好持续督导工作。我们真诚地希望通过本次网上路演推介，广大投资者能够更加深入、客观地了解展鹏科技，从而更准确地把握展鹏科技的投资价值和投资机会！我们对展鹏科技的未来发展充满信心，希望通过我们的共同努力，让广大投资者来一起分享优秀企业的发展硕果。欢迎大家踊跃提问，积极申购！

最后，我谨代表兴业证券预祝展鹏科技本次发行取得圆满成功！并祝愿展鹏科技在资本市场这一更加广阔的舞台上创造出更辉煌的业绩！

谢谢大家！

展鹏科技股份有限公司

董事、副总经理、董事会秘书常呈建先生致结束词

尊敬的各位嘉宾、各位投资者和各位网友：

大家好！

展鹏科技股份有限公司首次公开发行A股的网上投资者交流会即将结束。在此，我谨代表展鹏科技感谢大家对本次发行的热情关注和踊跃提问。这不仅增加了我们与广大投资者之间的相互了解，而且也为我们今后建立长期的信任关系奠定了基础。

本次发行上市是展鹏科技多年经营发展的一次成果检验，同时也是展鹏科技未来做大做强的重要支撑和崭新起点。在今天的沟通中，各位投资者提出了很多中肯而有价值的意见和建议，我们深深感受到大家对展鹏科技的关心、支持和肯定；同时，我们也深深地体会到未来作为一家公众公司，在接受广大投资者信任和支持的同时，更承担着重大的使命、责任和压力。我们真诚地希望大家在展鹏科技未来的发展道路上，继续关注并支持我们，我们愿意以各种方式与各位投资者保持顺畅的联系。

在网上投资者交流会即将结束之际，我谨代表公司管理层和全体同仁，再次对各级主管部门、监管机构及社会各界对展鹏科技的关心和支持表示衷心的感谢！对兴业证券以及所有参与展鹏科技首次公开发行股票的中介机构致以由衷的谢意！同时，也感谢上证路演中心和中国证券网为我们提供了与投资者网上交流沟通的机会！

最后，让我们与所有支持展鹏科技的朋友们共同期待公司更加美好的明天！

谢谢大家！

经营篇

问：公司的主要产品有哪些？

金培荣：公司产品主要包括电梯门系统、电梯一体化控制系统、电梯轿厢及门系统配套部件等产品类别。

问：公司在行业中的地位如何？

金培荣：公司是国内电梯部件供应商中拥有自主变频控制核心技术并将该技术较早应用于电梯门系统的企业。经过十余年的发展，公司凭借先进的技术、优质的产品和良好的服务，已成为电梯门系统领域的领先企业之一，产品得到市场的广泛认可。

问：请简单介绍一下公司的产品优势。

金培荣：（1）产品个性化定制、多样化生产的优势

各大电梯整机厂商对电梯门系统、电梯一体化控制系统等电梯部件的功能要求不尽相同，这对电梯部件生产企业在产品个性化方案设计、多样化生产方面要求很高。

公司具备电梯门系统、电梯一体化控制系统等产品个性化定制和多样化生产的能力。在电梯门系统领域，根据电梯门机控制器使用的不同技术，公司能够提供应用VVVF变频控制技术、永磁同步变频控制技术和交流矢量变频控制技术等多种产品系列；根据电梯门系统不同的机械结构，公司能够提供中分、双折和三折等多种产品系列；根据电梯不同的使用工况，公司能提供常规电梯门系统和防爆、防尘、防水及圆弧等特种电梯门系统。在电梯控制系统领域，公司能够提供电梯一体化控制器、内呼板、外呼板、指令板等多种电梯一体化控制系统产品；根据电梯一体化控制器使用的不同技术，公司能够提供永磁同步、交流异步等多种产品系列。

（2）提供产品整体化解决方案优势

公司凭借电梯门系统产品的出色性能、优质服务和良好性价比，成功与国内知名电梯品牌企业建立了长期、稳定的合作关系。公司以自主变频控制技术和机械设计技术为基础，产品由电梯门系统逐步向电梯一体化控制系统、电梯轿厢等领域延伸，形成了较为完整的产品系列，能够为客户提供涵盖电梯门系统、电梯一体化控制系统、轿厢及门系统配套部件等多方位的电梯部件产品，成为国内少数能够实施产品整体化解决方案的电梯部件供应商之一。

（3）产品品质优势

公司严格按照GB/T 19001-2008—ISO 9001:2008标准要求建立质量管理体系，编制和执行具有全员参与性的公司质量控制程序体系。同时，公司以精益化管理为目标，全面推进6S管理。公司研发的“数字式门机控制器（FE-D3000）”和“电梯门锁装置（FEL-161A）”获得欧洲CE认证，“数字式VVVF同步带防爆门机产品”获得国家级仪器仪表防爆安全监督检验站防爆合格证。公司产品品质良好，获得市场的广泛认可。

问：展鹏科技目前主要从事电梯控制系统的研发和销售，主要与房地产行业息息相关，而目前房地产行业面临严厉调控，拐点迹象明显。公司将如何应对这种变化？

金培荣：公司计划上市后三年实现年销售收入7亿元的业务发展目标。为实现该目标，公司将以本次发行上市为契机，扩大现有产能，优化产品结构，对技术研发中心和营销服务网络进行全面升级，继续巩固电梯门系统产品的市场优势地位，逐步扩大电梯控制系统和电梯轿厢及门系统配套部件的市场占有率，有效提升公司的核心竞争力和整体实力。

问：跟可比公司相比，公司偿债能力如何？

管东涛：2014年公司流动比率、速动比率均低于同行业上市公司平均水平，资产负债率高于同行业上市公司平均水平。2015年开始，公司流动比率、速动比率高于同行业上市公司平均水平，资产负债率低于同行业上市公司。原因主要是同行业上市公司上市之后资金较为充裕，开始陆续收购或投资其他公司，导致同行业上市公司的流动比率、速动比率和资产负债率从2015年起有较大变化；同时本公司由于自身经营积累，流动比率和速动比率呈上升趋势、资产负债率逐步下降。公司目前主要靠自身经营积累筹措资金，公司资产流动性较好。

综上，2014年-2016年，公司偿债能力良好，不存在无法偿付到期债务的情况。

行业篇

问：公司如何看待行业竞争？

金培荣：良好的行业氛围能够促进整个行业的良性发展。对于我们来说，我们更加希望通过同行业之间的不断学习交流提高行业的整体水平和实力，同时促进公司不断提升自身的核心竞争力。

问：我国电梯行业产量规模情况如何？

金培荣：随着社会的发展，居住、工作和生活环境对电梯的需求也随之越来越大。电梯作为高层建筑不可缺少的交通运输工具，已经在居民住宅小区、写字楼和商场等地得到广泛的应用。

2000年以后，我国房地产行业迎来了快速发展期，房地产行业的发展直接拉动电梯行业进入高速成长期。根据中国电梯协会的统计数据，2005年，我国电梯产量为13.5万台，到2015年我国电梯产量已经达到76.0万台，年复合增长率达到18.86%。当前，随着房地产行业进入产业发展的调整期，我国电梯行业发展也随之从高速成长期进入稳步发展期。在未来的行业发展中，我国城镇化、老龄化等因素成为推动电梯市场需求稳步上升的有利因素。

问：我国电梯门系统、电梯控制系统发展现状如何？

金培荣：电梯门系统和电梯控制系统均为电梯的核心控制部件。

电梯整机制造厂商获取所需的电梯门系统或电梯控制系统一般采用外部采购或自产自配两种方式。除部分外资品牌电梯及个别国内品牌电梯采用自制自配方式生产其所需的控制系统外，大部分电梯整机制造厂商选择采购电梯部件专业生产厂商生产的电梯门系统、电梯控制系统产品。

电梯行业的繁荣发展带动了电梯部件制造企业的迅速壮大，涌现了包括本公司在内的一批优秀的电梯部件供应商。电梯部件供应商在与电梯整机制造商的长期合作中，经过持续的自主研发和技术创新，技术水平和生产工艺水平已逐步接近或达到国际先进水平。

发展篇

问：公司的发展战略是什么？

金培荣：公司秉承“诚信、敬业、创新、和谐”的核心价值观，以“与员工同成长，与伙伴共发展，成就客户，造福社会”为历史使命，以“突出优势、整合资源、着眼长远、步步为营”为经营理念，努力以自主掌握的变频驱动、智能控制、数据通信和机械设计技术为客户提供技术先进、质量可靠和性能优越的机电一体化产品。

公司将立足于电梯部件制造领域，以技术创新和质量服务提升作为发展的驱动力，不断巩固和扩大在电梯门系统产品领域的领先地位。同时，大力发展电梯一体化控制系统和电梯轿厢及门系统配套部件等相关产品，积极开拓基于物联网技术的电梯远程智能化监测新兴领域，逐步形成电梯控制、运载与监测功能的系统解决与产品供应能力。未来，公司将在优势主业做强做大的基础上，根据核心技术专长和发展规划稳健发展其他领域的机电一体化相关业务，成为优秀的机电一体化产品及解决方案提供商。

问：公司具体的筹资计划是什么？

金培荣：如果本公司股票得以成功发行并上市，通过实施拟投资项目，可以扩大现有产能，优化产品结构，增强技术创新和市场竞争优势，并大大增强公司的资本和资金实力。同时，公司上市后形成了较完善的融资平台，有助于分阶段、低成本的筹集短期流动资金和长期资本，充分发挥财务杠杆和资本市场的融资功能，以实现公司持续、稳定发展。

问：公司具体的经营目标情况如何？

金培荣：公司计划上市后三年实现年销售收入7亿元的业务发展目标。为实现该目标，公司将以本次发行上市为契机，扩大现有产能，优化产品结构，对技术研发中心和营销服务网络进行全面升级，继续巩固电梯门系统产品的市场优势地位，逐步扩大电梯控制系统和电梯轿厢及门系统配套部件的市场占有率，有效提升公司的核心竞争力和整体实力。

问：公司是否有一些收购兼并的计划？

金培荣：公司将根据自身的业务发展水平和发展战略，本着稳健、可控、谨慎的原则，以收购、兼并以及合资等方式，收购与公司产业发展相关联的企业，实现技术共享、规模化制造、专业化协作、集约化经营和信息化管理，加快公司规模扩张的步伐。

发行篇

问：本次募集资金运用对实现公司发展计划有哪些作用？

金培荣：若本次公司股票发行成功，将对实现公司业务发展目标具有重要意义。主要体现在：

（1）通过本次发行上市为公司建设项目提供资金，同时为未来公司发展搭建一个可持续融资的平台。

（2）增加公司对研发创新的投入，确保公司技术研发中心升级项目的顺利实施，实现公司的技术开发与创新计划。

（3）通过本次发行，公司将成为上市公司，通过公司自身努力及在监管部门和广大投资者的监督下，深化公司治理、优化公司组织结构，从而实现公司管理升级，促进公司业务发展目标的实现。

（4）本次发行将极大提高公司的社会知名度和市场影响力，进一步强化公司品牌优势，对实现业务发展目标具有积极的促进作用。

（5）本次发行有利于增强公司对优秀人才的吸引力，有助于公司人力资源开发计划顺利实现，为公司保持技术优势地位奠定组织与人才基础。

问：公司本次的募投项目有哪些？

常呈建：本次发行募集资金投入项目有：五万套电梯门系统产品建设项目、电梯一体化控制系统项目、电梯轿厢及门系统配套部件建设项目、技术研发中心升级项目、营销服务网络升级项目、补充流动资金。

问：请介绍一下本次募集资金项目对公司经营成果的影响。

常呈建：公司募集资金投资项目在投入初期，由于项目建设及设备的陆续投入，短期内项目对公司利润贡献较小，加之新增资产折旧和摊销等因素，将影响公司净资产收益率和每股收益的提高。从中长期来看，本次募集资金项目具有较好的投资回报率，随着项目陆续产生效益，公司业务规模和销售收入将逐渐增加，产品结构将得到进一步优化，营销服务能力和技术研发能力将得到进一步提升，进而可有效提高公司产品市场占有率，最终增强公司的持续盈利能力和整体竞争力。

文字整理 倪丹

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