海量数据：国内领先的数据中心解决方案与服务提供商

（原标题：海量数据：国内领先的数据中心解决方案与服务提供商）

——北京海量数据技术股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会精彩回放

出席嘉宾

北京海量数据技术股份有限公司董事长、总经理 陈志敏先生

北京海量数据技术股份有限公司副总经理、董事会秘书 李 胜先生

北京海量数据技术股份有限公司财务总监 王贵萍女士

国海证券股份有限公司上海分公司首席投资银行专家 常 青女士

国海证券股份有限公司上海分公司执行董事 刘 皓先生

国海证券股份有限公司投资银行部总经理 李金海先生

北京海量数据技术股份有限公司

董事长、总经理陈志敏先生致辞

尊敬的各位投资者、各位网友：

大家好！

今天非常高兴能与大家一起，就北京海量数据技术股份有限公司首次公开发行A股进行沟通与交流。在此，我谨代表公司向长期关心和支持海量数据发展的广大投资者和各界朋友表示衷心的感谢！并向参加今天网上交流的朋友们表示诚挚的欢迎！

北京海量数据技术股份有限公司是国内领先的数据中心解决方案与服务的提供商。公司的解决方案和技术服务能够帮助客户解决数据平台搭建、升级、维护中的实际问题，提高数据中心整体的可用性、可靠性和性价比，可以在多个行业中快速推广。目前公司的客户已经覆盖金融、制造、能源、电信、交通、文化传媒等行业，在数据中心IT市场树立了良好的品牌形象。同时，公司高度重视技术积累，拥有39项计算机软件著作权、16项软件产品登记证书以及13项核心技术，为公司自主创新打下了良好基础。

公司将秉承“专注数据”的发展战略，陆续推出具有自主知识产权的数据技术产品，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，把“海量数据”打造成中国最大的数据技术产品和服务提供商之一。

今天，我们真诚地希望通过此次网上路演，让广大投资者更加深入地了解海量数据的投资价值和未来的发展规划，同时希望大家能够畅所欲言，多提宝贵意见和建议，我们也将本着诚信、负责的态度就大家所关心的问题进行解答和交流。

谢谢大家！

国海证券股份有限公司

上海分公司首席投资银行专家常青女士致辞

尊敬的各位投资者、各位网友：

大家好！

欢迎各位参加北京海量数据技术股份有限公司首次公开发行A股网上路演。在此，我谨代表本次发行的保荐机构和主承销商国海证券股份有限公司，向所有参加今天网上路演的嘉宾和投资者朋友们，表示热烈的欢迎和衷心的感谢！

海量数据作为数据中心领域的服务商，主要为金融、制造、能源、电信等行业的客户提供与数据平台相关的解决方案与服务。公司近几年来发展十分迅速，营业收入和净利润均保持连续、快速增长，在行业内形成良好的品牌形象，已经成为国内数据中心领域的新秀。随着公司本次公开发行并上市，海量数据的行业地位和竞争优势将得到进一步的提升。未来，海量数据将力争成为中国最优秀的数据技术产品和服务提供商，并为广大投资者带来满意的回报。

同时，我们也真诚地希望通过本次网上路演，让广大投资者更加充分的了解海量数据的投资价值，把握投资机会，共同分享优秀企业的发展硕果。欢迎大家踊跃提问。

最后，预祝北京海量数据技术股份有限公司首次公开发行A股取得圆满成功！

谢谢大家！

北京海量数据技术股份有限公司

董事长、总经理陈志敏先生致结束词

尊敬的各位投资者、各位网友：

大家好！

非常感谢大家今天积极参与北京海量数据技术股份有限公司的网上路演。经过短短两个多小时的沟通交流，朋友们就海量数据的主营业务、经营业绩、核心竞争力和未来的美好愿景等问题进行了深入讨论，感谢各位提出的很多宝贵的意见和建议，我们将在今后的经营管理中积极借鉴、不断完善。

此次的网络交流不仅拓展了公司与投资者之间的沟通渠道，更增进了我们的感情，为我们建立长久互信的合作关系奠定了良好而又坚实的基础。

公司此次登陆资本市场，肩负着广大投资者的期望，我们深感责任重大。公司将充分利用公开发行股票募集资金，加大技术力量投入，实现解决方案和技术服务全面升级，提升系统集成、技术服务主线产品的领先优势。作为公众公司，海量数据定将严格遵守有关法律法规，努力提高公司的运营质量和综合竞争实力，保持公司持续、稳定、健康的发展，以优异的经营业绩回报投资者、回报社会，绝不辜负各位投资者朋友的厚望。

在此，我谨代表公司再次对社会各界朋友对海量数据的关心和支持表示衷心的感谢！感谢上证路演中心和中国证券网提供的网络支持平台，感谢国海证券以及所有参与发行上市的中介机构所付出的辛勤工作。

最后，祝各位投资者朋友们身体健康，万事顺意。谢谢大家！

经营篇

问：请您介绍一下服务信息系统及故障数据采集一体机升级项目的基本情况。

陈志敏：服务管理信息系统与故障数据采集一体机升级项目是公司提升技术服务业务能力的重要手段。服务信息管理系统升级后可支持移动终端，实现客户服务自助管理、服务流程可视化、故障分析智能化以及服务档案精细化；MAS故障数据采集一体机升级后功能更为完善，可以实现日常任务自动化管理，一体机所采集的故障信息可以自动集成到后台的服务管理信息系统并实现智能化分析，给客户提出相应的操作建议。该项目实施将极大提升公司的服务质量和服务效率、降低服务成本，改善客户体验，加强公司在服务业务方面的竞争优势。

问：请您介绍一下研发中心扩建项目的基本情况。

陈志敏：为改善研发基础设施环境、提高研发效率、缩短自主可控产品开发周期，公司拟在北京建设拥有中心机房和测试中心的研发中心创新平台。同时，公司将进行数据安全和大数据领域内自主可控产品的开发。

本项目建设内容包括三个子项目，具体为：研发中心创新平台建设项目、综合数据治理平台及一体机开发项目与大数据应用平台及一体机开发项目。

本项目建设目标为打造公司的科技创新平台，提高新技术、新产品、新服务的研发及创新能力，优化公司盈利模式，增强公司的核心竞争力。

问：请介绍一下子公司海量云图的基本情况。

李胜：公司控股子公司海量云图（北京）数据技术有限公司成立于2014年5月23日，目前注册资本和实收资本均为215.00万元，法定代表人和执行董事为陈志敏，总经理为黄晓涛。该公司的主要业务定位于在数据中心IT领域内，从事信息安全和数据治理相关技术与产品的开发及经营。

问：请介绍一下公司设立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务。

李胜：公司系由海量有限整体变更设立，公司设立前后所拥有的资产和实际从事的业务均未发生变化。本公司设立时拥有的主要资产为从海量有限承继的整体资产，本公司设立时的主营业务为向客户提供数据中心解决方案和技术服务。

问：请介绍一下公司营业收入的基本情况。

王贵萍：报告期内，公司营业收入主要来源于主营业务，各期主营业务收入占营业收入的比例均在99%以上，主营业务突出。2014年度、2015年度和2016年度，公司实现主营业务收入分别33,211.14万元、39,118.93万元和46,965.72万元，最近三年复合增长率为18.92%。

问：请介绍一下公司企业所得税的税收优惠政策。

王贵萍：本公司于2012年通过了高新技术企业复审，于2012年5月24日取得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，证书编号为GF201211000322，有效期三年，2012-2014年减按15%的优惠税率缴纳企业所得税。

公司于2015年通过了高新技术企业重新认定，于2015年11月24日取得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201511001511，有效期三年。根据国家税收相关规定，2015-2017年公司减按15%的优惠税率缴纳企业所得税。

行业篇

问：请介绍一下公司所属行业的发展情况。

陈志敏：21世纪以来，信息技术已成为推动国民经济发展和促进社会生产效率提升的强大动力，信息产业受到越来越多国家和地区的重视。近年来，我国政府大力推进信息化建设，信息化和工业化融合不断深入，重点领域信息化水平明显提高，企业信息化投入逐年增加，信息化建设过程中所释放的大量信息系统集成服务需求为IT服务商提供广阔、持续的市场空间。

受益于我国信息化水平的显著提高，2010-2014年期间，我国信息系统集成服务市场规模保持高速增长态势，年均复合增长率达到27.45%，2014年我国信息系统集成服务市场规模为7,679.00亿元。根据工信部《2015年电子信息产业统计公报》披露的信息显示，2015年我国信息技术服务统计口径进行了调整，将信息系统集成服务纳入其他信息技术服务类（其中包含信息技术咨询设计服务、系统集成、运维服务、数据服务等），市场规模数据未进行单独披露。公报数据显示，2015年我国其他信息技术服务收入同比增长17.8%。随着国家对信息技术服务行业的大力支持和市场信息化节奏的不断加快，预计信息系统集成服务行业的市场规模将持续增长。

问：请介绍一下公司所属行业的区域性特征。

陈志敏：受不同地区信息化水平和信息化投入的不同，我国数据中心IT市场存在着较强的区域性特征。本行业的客户主要为大中型企事业单位，客户在发达地区及中心城市相对集中，因此行业的发展体现出一定的区域性。

问：请介绍一下公司所属行业的季节性特征。

陈志敏：大中型客户与政府机构受预算体制和采购习惯的影响，采购或相关决策通常会集中在年中和年底，每年的二季度和四季度业务比较集中，尤其是四季度，因此本行业体现出一定的季节性。

问：请介绍一下公司所属行业技术特点和技术水平。

陈志敏：（1）技术门槛高：数据中心作为支撑现代企业运营的基础设施，包含主机、虚拟化、中间件、数据库、存储、网络、应用系统等多个系统，相关的技术既相互独立，又相互关联。数据中心建设与升级业务中，必须深入研究客户需求，对整个行业和技术进行深入了解，才能规划设计出贴合客户需求的解决方案。这要求数据中心的解决方案与服务商必须具备丰富的行业经验、完善的项目管理体系、完备的服务支持体系，来保证数据中心的建设和运营。

（2）技术升级快：在数据中心IT领域，相关技术的升级速度非常快，符合每隔18-24个月产品性能提升一倍的摩尔定律。近几年来，“大数据”、“云计算”、“移动互联网”以及“物联网”的等新技术和新应用不断涌现。这就要求数据中心解决方案与服务商具备较强的技术实力和学习能力，才能保证数据中心建设具备先进性，并实现简化管理和节能环保。

问：请介绍一下公司所属行业的周期性特征。

陈志敏：从行业发展历史来看，数据中心IT市场并未体现出明显的周期性，也未随着下游行业的景气周期而波动。在下游行业处于景气周期时，客户会扩大IT预算，主要以硬件投资为主；下游行业处于周期低谷时，客户虽然会削减硬件投资，但是通常会注重优化数据中心运营效率，软件和服务的比例反而会上升。

作为信息化建设的重要载体，数据中心的发展依托于国民经济和国家信息化建设的整体发展。电信行业在3G、4G业务的建设推动下，持续加大数据中心IT基础设施投资力度，相应地带动了IT需求的高速增长。此外，金融行业不断推动网点建设和信息化建设，电力行业的“智能电网”建设已经启动，医疗行业的社区卫生信息网络、电子病历系统的快速推行，电子商务的爆发式成长，这一系列发生在各个产业的变化和趋势，将数据中心IT产业推上了新的发展高度。因此，预计未来几年，本行业仍将呈现持续增长态势。

发展篇

问：请介绍一下公司未来三年发展目标。

陈志敏：公司未来三年发展目标是顺应数据中心IT行业发展趋势，充分利用公开发行股票募集资金，加大技术力量投入，实现解决方案和技术服务全面升级，提升系统集成、技术服务主线产品的领先优势；在“开源与云计算”、“数据安全”和“大数据”领域，公司将推出自主可控产品和服务，巩固公司的技术优势和行业地位；同时加大营销服务网络的建设力度，形成覆盖全国重点城市的营销服务网络，提高公司的综合实力，实现销售收入稳定增长。

问：请介绍一下业务发展目标与现有业务的关系。

陈志敏：公司的业务发展计划与现有业务联系紧密，并可以大幅提升现有业务的竞争力。第一，实现上述业务发展计划需要以公司现有的管理、技术、客户、人员为基础，充分利用公司在历年发展过程中所积累的资源和经验；第二，上述业务发展计划将强化现有业务基础，进一步优化公司的业务结构，提高公司产品的竞争力，在横向上扩展公司的业务覆盖领域，在纵向上增强公司现有的业务深度；第三，面对数据中心IT领域新的挑战与机遇，上述业务发展计划提升了公司现有业务定位和经营理念，强化了行业拓展、技术创新和产品开发的力度，对提高公司的综合竞争力具有关键作用。本次募集资金的有效使用，将迅速扩大公司的经营规模、提升公司的新产品创新能力和差异化优势、优化公司的产品和业务结构，从而带动公司业务和技术能力全面提升，在未来竞争中获取主动。

问：请介绍一下公司的战略发展目标。

陈志敏：公司将秉承“专注数据，创造价值”的发展战略，在数据中心解决方案与服务领域，坚持客户体验至上和管理创新的发展方针，紧贴客户需求，通过强化公司解决方案和技术服务的竞争优势，不断扩大和巩固客户群体。在此基础上，公司将陆续推出具有自主知识产权的数据技术产品，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，把“海量数据”打造成中国最大的数据技术产品和服务提供商。

问：请介绍一下公司技术服务升级计划。

陈志敏：公司计划在现有技术服务业务的基础上，通过增强服务智能化和自动化等技术手段，实现服务能力全面提升、服务管理更加科学快捷。通过服务信息系统的升级，实现客户服务的自助管理、服务流程的可视化、服务档案的精细化管理以及故障分析的智能化等功能；MAS故障数据采集一体机的升级，将使用新的分析引擎，事件分析更智能、生成的告警事件更准确，同时还将实现日常管理任务的自动化（如：健康检查、问题检测、阀值维护、根源隔离、事件影响分析）；升级后的服务信息系统与第二代故障数据采集一体机还可进行集成，形成从故障信息采集与分析到任务管理与服务跟踪的一体化高效、智能服务解决方案，全面提高公司的服务能力、服务效率以及服务质量，同时还可为公司节省大量人工成本，提高公司资源的合理化利用率，促进公司技术服务向着标准化、智能化、专业化、品牌化的方向迈进。

发行篇

问：请介绍一下本次发行募集资金运用对公司发展的作用。

陈志敏：本次发行募集资金运用对公司发展的作用为：

（1） 满足资金需求；

（2） 拓宽销售渠道；

（3） 提高核心竞争力；

（4） 完善公司治理；

（5） 提升公司知名度。

问：请介绍一下公司的再融资计划。

陈志敏：公司上市后，募集资金投资项目的建设将帮助公司扩大业务规模并提高盈利水平。随着业务的发展，公司需要持续不断地在新技术研发、新市场开拓、服务提升等方面进行资金投入。未来，公司将根据投资项目的可行性及资金需求研究报告，采取自身盈利积累、股权融资、债权融资等多种方式合理安排融资，降低融资成本，保持良好的财务结构，实现股东利益最大化。

问：作为保荐机构，您对海量数据的行业地位和未来发展有何评价？

常青：作为保荐机构，我对海量数据的行业地位和市场竞争力充分认同，通过本次公开发行， 海量数据的行业领先地位将更加巩固，核心竞争力进一步提高，盈利能力进一步加强，未来发展将更上一层楼。

问：作为券商，您给予公司在投资者关系管理方面有什么建议？

刘皓：我们建议企业尊重每位投资者，无论是机构还是个人，同时，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，保障信息披露在不同投资者之间的一致，以实现公司整体利益最优化，并保护投资者合法权益。

问：考虑到目前的市场环境，您认为上市后股价会有多大的表现？

李金海：公司上市后，市场表现由公司基本面和市场情况决定。投资者对公司的认可程度有多高，公司的股票就有多大的表现。

文字整理 李金蔓

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