科森科技：以工匠精神诠释中国制造|结构件

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（原标题：科森科技：以工匠精神诠释中国制造）

——昆山科森科技股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会精彩回放

昆山科森科技股份有限公司董事长徐金根先生

昆山科森科技股份有限公司董事、总经理瞿李平先生

昆山科森科技股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书向雪梅女士

海通证券股份有限公司投资银行部总经理助理、保荐代表人臧黎明先生

海通证券股份有限公司保荐代表人刘汶堃先生

海通证券股份有限公司保荐代表人李彦先生

昆山科森科技股份有限公司

董事长徐金根先生致辞

尊敬的各位投资者、各位网友：

大家好！

今天非常高兴能与大家一起就昆山科森科技股份有限公司首次公开发行A股进行沟通与交流。在此，我谨代表公司向长期关心和支持科森科技发展的广大投资者和各界朋友表示衷心的感谢！并向参加今天网上交流的朋友们表示诚挚的欢迎！

昆山科森科技股份有限公司是专业从事精密金属制造服务的高新技术企业，以产品研发、模具研发和工艺流程设计为核心，以精密冲压和精密切削等制造技术为基础，为客户提供手机及平板电脑结构件、医疗手术器械结构件、光伏产品结构件等精密金属结构件。公司生产的产品主要应用于消费电子、微型计算机、医疗器械、新能源、汽车、数字视听等领域。正是凭借着优质的产品和专业的服务，使得公司在客户群体中拥有良好的口碑，受到越来越多客户的青睐，并获得市场的广泛认可。

今天，我们真诚地希望通过此次网上路演，让广大投资者可以更加深入地了解科森科技的投资价值及未来发展规划，同时希望大家能畅所欲言，多提宝贵意见和建议，我们也将本着诚信、负责的态度就大家所关心的问题进行解答和交流。

谢谢大家！

海通证券股份有限公司投资银行部

总经理助理、保荐代表人臧黎明先生致辞

尊敬的各位投资者、各位网友：

大家好！

作为昆山科森科技股份有限公司公开发行股票的保荐机构和主承销商，非常高兴能参加今天的网上投资者交流会，我谨代表海通证券股份有限公司对参与网上交流的各界投资者朋友表示热烈的欢迎！

科森科技一直专注于精密金属结构件的研发、设计、生产和销售，经过多年发展，积累了丰富的经验，并取得了多项专利技术。这将为公司未来的进一步发展奠定良好基础。

在与科森科技合作的过程中，我们切实感受到公司管理层踏实、务实的工作作风，以及积极进取的奋斗精神。通过本次网上路演推介，希望广大投资者能够更加深入、客观地了解科森科技，能够更准确地判断科森科技的投资价值、把握投资机会！

我们作为科森科技首次公开发行A股上市的亲历者和见证人，非常荣幸能够向投资者展现科森科技的投资价值，我们有信心，科森科技在登陆资本市场后能够以更优异的业绩回报广大投资者。

最后，欢迎大家在接下来的时间里积极提问，预祝科森科技本次A股发行取得圆满成功！

谢谢大家！

昆山科森科技股份有限公司

董事长徐金根先生致结束词

尊敬的各位投资者、各位网友：

大家好！

非常感谢大家今天积极参与昆山科森科技股份有限公司的网上路演。经过短短三个多小时的沟通交流，朋友们就科森科技的主营业务、经营业绩、核心竞争力以及战略发展规划等问题进行了深入讨论，感谢各位提出了很多宝贵的意见和建议，我们将在今后的经营管理中积极借鉴、不断完善。

此次的网络交流不仅拓宽了公司与投资者之间的沟通渠道，更增进了我们的感情，为我们建立长久互信的合作关系奠定了良好而又坚实的基础。

公司将依托在技术、品牌、管理及人才等方面的优势，逐步扩大生产能力，加大研发投入，拓宽产品应用领域，进一步提高公司产品市场占有率和行业知名度，不断提升公司的综合实力和核心竞争力，致力于成为精密金属结构件行业的领军制造服务商，同时实现投资者利益最大化。

在此，我谨代表公司，再次向关心和支持科森科技发展的社会各界朋友表示衷心的感谢！感谢上证路演中心及中国证券网提供的网络支持平台，感谢海通证券以及所有参与发行上市的中介机构所付出的辛勤努力。

最后，祝各位投资者朋友们身体健康，万事顺意。

谢谢大家！

经营篇

问：公司的竞争优势有哪些？

瞿李平：公司的竞争优势有：（1）高端客户优势；（2）质量优势；（3）研发技术优势；（4）服务优势。

问：公司在行业中的竞争地位如何？

瞿李平：公司自设立以来，一直致力于精密金属结构件的研发、制造和销售，随着生产和销售规模的不断扩大，技术积累和企业实力的不断增强，综合竞争力处于行业前列。公司在消费电子领域已发展了捷普集团、富士康等国际知名客户，公司生产的消费电子类产品还应用于苹果公司、索尼（SONY）、联想（Lenovo）、乐视等国际知名客户的终端产品。公司在医疗领域已发展了柯惠集团、Zimmer、强生等国际知名客户，在新能源领域已发展了Solar City、IronRidge等客户，公司为上述企业提供专业的精密金属制造服务，综合竞争力处于行业前列。

问：请介绍一下公司的主要业务模式。

瞿李平：公司的业务模式为合约制造服务模式，一般需要经过客户体系认证、样品试制、合约评审、制造和配送等主要业务环节，各个业务环节是公司与客户互动中进行。

问：请介绍一下质量控制措施。

瞿李平：公司严格按照ISO9001、ISO13485和ISO/TS16949质量管理体系标准，建立健全公司各流程质量控制标准和工艺处理方法，完善质量保证体系。从原材料进厂到成品出厂的各个关键工序，都设有质检员进行质量检验，以保证产品品质。

问：请介绍一下公司的采购流程。

瞿李平：公司接到客户订单前，与客户沟通订单产品所需原材料要求，并将客户需求传达至采购部，采购部对照公司的供应商库，优先选择已入库的供应商，如果供应商库中没有可以提供所需原材料的供应商，则由公司进行公开询价，并在报价的供应商中按照公司的审核体系选择合适的供应商。

公司选择供应商经客户认可后获得客户订单，生产管理人员根据订单内容测算生产所需的原材料并生成采购清单，进而流转给采购部。采购部根据事先确定的供应商，将采购清单生成采购订单并交付供应商供货。

问：请介绍一下公司主营业务情况。

向雪梅：公司是专业从事精密金属制造服务的高新技术企业，以产品研发、模具研发和工艺流程设计为核心，以精密冲压和精密切削等制造技术为基础，为客户提供手机及平板电脑结构件、医疗手术器械结构件、光伏产品结构件等精密金属结构件。

行业篇

问：请介绍一下行业整体的发展状况。

瞿李平：从世界范围来看，精密金属制造服务企业主要集中在欧美、日本等发达工业化国家和地区，一方面由于上述国家和地区该行业发展较早，另一方面由于强大的科技研发和制造业生产能力为精密金属制造服务业提供了发展的动力。近年来，我国不断引进吸收国外先进技术和自主创新，诞生了一批生产工艺高超的精密金属制造服务企业，目前我国也在精密金属制造领域占有一席之地。

问：行业利润水平变动趋势如何？

瞿李平：我国从事金属结构件制造的厂商众多，呈金字塔结构分布，整个行业的市场化程度较高，市场竞争比较激烈。

普通金属结构件厂商数量众多，产品加工制造工艺简单，技术含量低，专业化综合服务缺失，因此市场竞争非常激烈，利润水平较低。

高精密金属结构件厂商不仅仅为客户提供具体产品，还在提供产品的过程中附加了较多的增值服务，产品也蕴含了较多的技术，可以广泛应用于下游各个行业和领域，因此高精密金属结构件的市场供求基本均衡，利润水平也相对较高。

精密金属结构件厂商具体的利润水平与本行业企业所服务的客户对象对产品的精密复杂程度、客户本身行业的利润率等因素息息相关，尤其越是高精尖行业相关产品结构件越是供不应求，利润空间也越大。

问：简单介绍一下行业的经营模式。

瞿李平：本行业的经营模式为合约制造服务模式，以订单需求为导向，构筑适应下游要求的核心产品线，服务下游龙头企业，实现定制化生产。

作为终端产品制造商供应链中的零部件提供商，终端产品制造商往往对结构件制造服务商仅仅提出一个产品结构件的构想、概念草稿图或功能性要求，结构件制造服务商要根据产品结构件的构想结合自身的生产工艺，提出建设性解决方案并试制出满足终端产品制造商要求的结构件，结构件制造服务商根据自己的行业经验也会提出改进建议，同时也会及时将理想化的客户产品需求与现实试生产中遇到的问题与终端产品制造商进行反馈。终端产品制造商与结构件制造服务商在长期的合作中形成了互利互惠的紧密关系，双方共同研发、合作经营、合约制造，通过供应链为纽带共同减少经营风险、共享信息资源。

在合约制造服务模式下，结构件制造服务商为终端产品制造商提供增值服务，也实现了定制化生产。

问：公司所属行业是否有周期性？

瞿李平：行业总体服务对象为多行业客户，不同行业不同客户的周期性不尽相同。随着企业实力不断增强，不断扩展新兴客户，最终会导致本行业不具有明显的周期性。

问：行业发展的有利因素有哪些？

瞿李平：行业发展的有利因素有：（1）国家产业政策支持行业发展；（2）下游需求旺盛，市场前景广阔；（3）技术进步。

问：公司的资产周转能力如何？

向雪梅：报告期，公司应收账款周转率分别为2.59次、2.72次、2.55次及1.13次。公司专注于为消费电子、医疗器械、新能源制造商等客户提供精密金属制造服务，主要客户为行业领先的国际知名企业，这些企业实力雄厚，资信状况良好，付款较为及时，一般信用期定为3至6个月。随着公司业务规模增长，应收账款期末余额亦持续上升，导致公司应收账款周转率低于可比上市公司。

报告期各期，公司存货周转率均高于同行业可比上市公司，主要原因系公司产品生产周期较短，一般为1天至2周，公司存货周转较快。

发展篇

问：请介绍一下公司的发展战略。

徐金根：公司坚守“为世界一流企业提供精密金属制造服务，为客户的成功做出积极的贡献，赢得三方的共赢”的使命，坚持“诚信、上进、创新”的经营理念和“品质第一、服务一流”的质量方针，努力为客户提供全方位的精密金属结构件制造服务，实现高安全性、高品质的标准，满足不同行业客户对精密金属结构件日益增长的需求，成为精密金属结构件行业的领军制造服务商。

问：公司发展目标是什么？

徐金根：现阶段全球电子消费品、医疗手术器械产品、光伏产品等市场需求保持较快增长，同时我国居民消费水平仍处在快速发展过程中，精密金属结构件制造服务行业拥有较大的市场空间，在此形势下，公司根据发展战略规划，结合实际经营状况，计划在发行当年和未来两年继续加强研发设计能力，提升制造技术及工艺水平，加大市场开拓力度，全面提高管理水平，扩大经营规模，力争成为中国大陆地区重要的精密金属制造基地。

问：公司未来是否有融资计划？

徐金根：若本次发行上市成功，公司将根据市场形势和公司业务发展状况，结合本次募集资金投资项目的建设运营情况和公司财务状况，有效运用资本市场的融资渠道，为公司持续快速发展筹措资金。

问：公司对市场开拓有何计划？

徐金根：加强市场开发建设。公司将以拓展国际市场为主要营销方向，除继续积极参与各项国际知名产品交易会外，同时积极实施走出去战略，招揽国际营销人才，继续拓展欧美客户，努力扩大公司销售规模。

加强新的应用领域开发。公司将以现有消费电子、医疗、新能源等下游客户领域为基础，努力完善适用于各个领域的精密金属制造工艺，利用现有客户的口碑优势，努力在其他应用领域复制现有经营模式，开发几个国际知名客户。

问：请介绍一下公司发展计划与现有业务关系。

徐金根：公司现有业务所取得经营成果是实现公司发展计划的重要基础，公司积累的产品制造技术、研发设计能力、品质管理、客户资源等方面的优势为公司发展计划的成功实施提供了保障。同时，该计划是基于公司发展战略，围绕公司主营业务制定，其成功实施将有效扩大公司经营规模，优化公司产品结构，提升公司盈利水平，增强公司核心竞争力。

问：公司对技术发展有何计划？

徐金根：公司将进一步提升高精密金属结构件制造技术水平，拓展相关高精技术加工领域，加强研发中心新技术开发能力，全面提升高精密金属结构件制造的技术水平，更好更全面地服务于客户。

（1）加强研发中心新技术开发能力，持续跟踪研究国内外高精密金属制造技术，在手机及平板电脑结构件，微创手术器械结构件加工工艺等研究与应用领域有所突破。

（2）积极开展外部研发合作。公司将加强与高等院校、行业专家等机构、人士的合作，提升公司研发设计水平。

（3）研究交叉精密加工技术与工艺，实现高效率、低成本精密加工目标。

（4）紧跟客户要求，自主开发并参与客户研发，通过自身积累和外部需求推动、加强工艺研发设计能力。

发行篇

问：请介绍一下募集资金的用途。

瞿李平：募集资金的用途如下：（1）精密金属结构件制造项目；（2）研发中心建设项目；（3）高精密电子产品金属件生产线技改项目；（4）补充流动资金。

问：请介绍一下募集资金的总量和投向原则。

瞿李平：本次募集资金运用根据公司发展战略，围绕公司主营业务进行。经公司第一届董事会第十五次会议以及2015年第二次临时股东大会决定，公司本次拟公开发行人民币普通股不超过5,266.67万股，占发行后总股本的比例不低于25%。

问：募集资金投资项目可行性有哪些？