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三棵树:打造中国健康涂料的领导品牌

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(原标题:三棵树:打造中国健康涂料的领导品牌)

——三棵树涂料股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会精彩回放

出席嘉宾:

三棵树董事长、总经理 洪 杰先生

三棵树副总经理、董事会秘书 沈群宾先生

三棵树财务总监 朱奇峰先生

三棵树副总经理 林德殿先生

三棵树证券事务代表 方俊锋先生

中信证券投资银行委员会执行总经理、保荐代表人 史建杰先生

中信证券投资银行委员会副总裁、保荐代表人 周益聪先生

中信证券投资银行委员会副总裁 柳菁华先生

中信证券投资银行委员会副总裁李 宁先生

三棵树涂料股份有限公司

董事长、总经理洪杰先生致辞

尊敬的各位嘉宾,各位投资者朋友和网友:

大家下午好!

欢迎大家能在百忙之中抽空参加三棵树涂料股份有限公司首发A股网上路演活动。我谨代表三棵树全体股东、管理层和全体员工,向关心与支持我们的广大投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

三棵树是一家年轻的朝阳企业,今年,我们共同迎来了她成长之路上转折的一年,关键的一年,回首三棵树的成长路,作为一个三棵树创始人,我满心感慨,更是满心感动。

2003年,三棵树健康漆应运而生,在2007年完成股份制改造。秉承大自然馈赠,凭借坚毅执着,快速跨越,在持续的“劣汰、优胜、裂变”中,三棵树坚持“资本×品牌×文化×人才”的战略思路,逐渐由小变大、由弱趋强,成为涂料行业内发展最快的品牌之一。

十多年来,三棵树以“让家更健康,让城市更美丽”为企业使命,坚持健康产品理念,致力于家装涂料、工程涂料、家具漆、胶黏剂等的研发、生产和销售,创造了让业界和社会肯定的成绩,而最重要的成果便是在实践中形成了以“道法自然”为本、以“健康”为体的三棵树生态文化。我们设立了博士后工作站、院士专家工作站,成为国家级企业技术中心;特别在今年,我们成为首家制定企业健康新标准的涂料企业,推出了一批超越国际标准的“健康+”产品。十多年来,我们坚持品牌建设;三棵树有百亿的品牌价值,“三棵树,马上住”更是家喻户晓;更有一批又一批优秀的、年轻的、有梦想的人正在加入我们的健康事业,保障三棵树的健康快速成长。我们不但关注企业自身发展,同时,也心系社会安康,积极投身环保、教育、帮扶等公益事业,回馈社会。

十四年弹指一挥间,创立三棵树时,我就梦想着,三棵树能成为中国涂料史上优雅而独特的一笔。我们的涂料从百年前上海滩上的几只熬油锅发展成为如今关系国计民生的一个重要行业,人们对涂料的关注也从开始的装饰转变为现在追求的时尚、环保、健康等等,涂料已经酝酿出一种艺术、一种文化、一种情怀。随着国家“房地产持续发展、新型城镇化、‘互联网+’、‘一带一路’、旧城改造、绿色创新”等新思路的提出,给涂料行业的发展带来了无限的拓展空间。在全球关注环境问题,地球村民越来越讲究用户体验的大形势下,涂料的绿色环保、多功能、多样化,以及品牌和服务将成为焦点,三棵树也将迎来新机遇,迎接新挑战。

今天,我们能够在这里和大家分享三棵树的故事,是对我们过往成绩最好的肯定,同时也是我们重新踏上梦想征程的新起点,我们非常高兴能借此机会与广大投资者进行沟通,使大家能进一步了解三棵树,你们的信任与支持,将是三棵树成功发行的重要保证。通过今天的网上交流,我们将充分听取各位朋友的建设性意见,进一步推进公司的创新和发展。

上市以后,三棵树将充分利用资本市场融资平台,进一步完善法人治理结构,推进产权主体多元化,实现对公司有形资产和无形资产的有效运营,充分发挥公司的技术和管理优势;同时,我们会借助并购工具,进一步整合上下游产业链迅速扩大公司资产规模,提高公司资本的运营效率,将三棵树打造成为国内一流、国际先进的现代化涂料企业。

三棵树将乘势而上,找最好的人,做最好的产品,用最好的商业模式,以用户为中心,与合作者共赢,与奋斗者共享,努力把企业做大、做强、做精,打造全球涂料十大品牌,做永续经营的百年名企,实现企业和社会的和谐共赢和可持续发展,以更加优异的经营业绩来回馈全体股东和投资者朋友!

谢谢大家!

中信证券股份有限公司投资银行委员会

执行总经理、保荐代表人史建杰先生致辞

尊敬的各位嘉宾、各位支持和关心三棵树的投资者朋友:

大家下午好!

作为三棵树涂料股份有限公司首次公开发行股票的保荐机构和主承销商,我们中信证券和三棵树今天共同举办本次网上路演活动。在此,我谨代表中信证券和全体项目组成员,向所有参加网上路演的嘉宾和投资者朋友表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

经过十多年的拼搏努力,三棵树目前已经确立了自己在国内涂料行业中的领先地位。从所处的发展阶段来看,我国涂料产业在今后较长的时期内,仍具有广阔的市场前景。国家房地产发展、新型城镇化、‘一带一路’、‘互联网+’、绿色创新将会带动涂料产品市场需求的稳步增长,这给三棵树的发展带来了机遇,也对公司的经营规模和技术水平提出更高的要求。首发上市,是三棵树发展史上的重要里程碑,具有重大的战略意义和现实意义!

作为三棵树的保荐机构和主承销商,我们深感荣幸。在合作过程中,我们深深体会到三棵树独特的生态文化,专注于健康涂料创新的理念,也体会到三棵树管理团队的高效务实、把握客户需求和行业发展趋势的精准能力,对三棵树远大的发展前景充分肯定。此次迈入资本市场,相信三棵树必将抓住机遇,进一步增强盈利能力和全面竞争能力,以优质的产品回报广大消费者,以优良的业绩表现回报全体股东!

中信证券也将切实履行保荐义务,勤勉尽职,做好持续督导工作。我们真诚地希望通过本次网上路演推介活动,广大投资者能够更加深入地了解三棵树,从而更准确地把握三棵树的投资价值和投资机会!我们对三棵树的未来发展前景充满信心,希望通过我们和公司的共同努力,与广大投资者共同分享企业的发展硕果。欢迎各位投资者朋友踊跃提问和积极认购。

谢谢大家!

三棵树涂料股份有限公司

副总经理、董事会秘书沈群宾先生致结束词

尊敬的各位嘉宾、各位投资者和各位网友:

大家下午好!

时间飞逝,三棵树首次公开发行股票网上路演马上就要结束了。非常感谢大家在网上与我们进行交流,感谢上证路演中心和中国证券网为我们提供了交流平台,也要感谢主承销商中信证券以及所有中介机构所付出的辛勤劳动。通过大家的共同努力,本次网上路演取得了圆满成功。

今天各位投资者朋友从公司各个方面与我们进行了坦诚、深入的交流,并为公司的未来发展提出了许多宝贵意见和建议。在此,非常感谢广大投资者们的建言献策,同时我们也深切体会到成为一家上市公司后将承担的使命、责任和压力。在登陆资本市场之后,我们将迎来或面临更多投资者的关心、关注和监督,我们也将以更高的目标和标准来要求自己,以更加优异的业绩来回报全体股东和投资者。

伴随着国家房地产发展,新型城镇化、‘一带一路’、‘互联网+’、绿色创新持续推进,中国涂料产业在今后较长的时期内仍然有广阔的发展空间,坚持自主创新、以用户为中心、打造国际一流涂料自主品牌,将是我们持之以恒的使命。以本次在上海主板挂牌上市为契机,本公司将充分利用资本市场融资平台,进一步提升公司品牌美誉度,增强产品市场竞争力,稳固行业领先地位,进一步将三棵树打造成为中国健康漆的绝对领导品牌和涂料产业的龙头企业,实现“让家更健康、让城市更美丽”的发展愿景。

网上路演即将结束,但我们真诚地希望三棵树与各位投资者朋友的沟通交流才刚刚开始,希望大家能通过各种方式与我们保持密切的沟通和联系,我们也随时欢迎广大投资者到醉美企业三棵树实地参观和考察。请投资者朋友们放心,我们一定会更加努力,牢牢抓住资本市场赋予我们的发展契机,努力将三棵树打造成为受全社会尊重的具有社会责任的优质企业,实现股东价值、员工价值、社会效益的最大化,成为一家值得广大投资者信赖的优秀上市公司!

最后祝大家投资顺利!健康如意!谢谢大家!

经营篇

问:公司目前的在研项目有哪些?

沈群宾:公司目前主要的在研项目主要有以下几个:已申报专利的项目——防污自清洁用氟碳特种高分子树脂关键技术及其应用研究、异氰酸酯水性化产品开发及应用研究;处于试验中的项目——超疏水纳米材料合成研究、可控聚合制备功能性材;已完成试验小试阶段的项目——隔热保温添加剂及涂料应用、光催化绿色环保涂料的开发。

问:公司的主要销售模式是什么?

朱奇峰:公司销售模式包括经销商销售模式和直销模式两种,根据产品类别的不同,公司采用不同的销售模式。

对于主要面向家庭消费者的家装墙面漆、家装木器漆产品,公司主要采用经销商销售模式,在全国划定销售区域,设立区域经销商,由区域经销商负责相应区域内的产品销售、分销商拓展、标准店开设、渠道维护等工作。少数情况下,部分采购量较大的用户经其所属区域内经销商介绍,直接从本公司采购产品。

对于面向地产公司、建筑工程公司等企业的工程墙面漆产品,面向家具、门窗等木制品生产企业的工业木器漆产品以及胶粘剂产品,公司采用直销和经销商销售相结合的销售模式。

经销模式一直是公司产品销售的主要模式,经销模式贡献的营业收入占比保持在84%以上。公司遍布全国且不断发展的经销商网络为公司经销模式提供了有力支撑,是公司经营业务保持稳定发展的基础。同时,随着公司生产规模和产品知名度的提升,公司工程墙面漆业务实现了较快发展,导致公司直销规模的不断扩大。2013年至2015年,公司直销收入复合增长率为94.96%,直销收入占营业收入的比重相应提高,由2013年的6.29%提升至2015年的15.45%。

问:三棵树立志打造“中国健康漆的领导品牌”,这个健康主要体现在什么地方?

林德殿:公司始终坚持“绿色、健康、环保”的产品理念以及超前的创新思维、精细的研发标准和严格的品质监控,为客户提供健康环保的涂料产品,健康主要体现在企业形成了自身一套完整的产品标准和配方体系,产品多项的检测指标优于国标或欧标,且性能优异,价格合理,满足消费者对绿色环保产品的消费需求。随着产品研发的持续深入,公司也在不断提高新产品的健康标准。

问:作为三棵树此次上市的保荐人,除了对三棵树的基本面以及未来发展前景有较大信心以外,这个企业是否还有其他吸引人的地方?

史建杰:三棵树除了在产品端、生产端一直力争做到最好以外,良好的企业文化也给我们留下了很深刻的印象。

三棵树倡导环保发展理念,将“自然、健康、绿色”品牌核心价值应用于生产经营的各环节,全面建设包含精神文化、制度文化和物质文化在内的“三棵树企业文化”。企业为员工提供涵盖生活、工作、学习等多方面福利。公司通过设立文化中心、发行企业内刊、组织内部文艺活动等一系列措施,在普及核心价值理念、提高员工认同度、增强员工凝聚力、提升企业内在价值等方面取得了良好效果。

三棵树建立了“树立健康理念、培养健康员工、提供健康产品、创造健康生活、传播健康文化”的企业健康学,引导绿色消费,倡导健康生活。为践行此理念,公司建设了人与自然和谐共处的生态生产园区,园区内拥有300多棵百年荔枝树和天然河道,并配备了先进的智能化管理与操控系统,创造了良好的办公生产环境,为吸引与留住人才、促进招商创造了有利的条件。

行业篇

问:请介绍下涂料行业未来的发展方向。

洪杰:从整个建筑涂料行业的发展来看,呈现出以下几个走向特点:(1)环保化,随着乳液聚合技术的进步,壳核技术的发展,超低VOC、低重金属、无APEO乳胶涂料等已经实现,达到健康排放的环保标准。(2)高档化,高耐候性涂料的研究开发成为当今世界尤其是发达国家涂料研究的活跃领域;在内墙涂料领域,行业内企业不断追求产品的健康环保功能,逐渐趋于高档化。(3)功能化,目前对建筑内外墙涂料除了要有保护和装饰作用外,还应有其他特殊功能,如防水防渗功能、高耐污功能、防霉、杀菌、抗静电、保温隔热、防火阻燃、隔声、抗辐射、调温调湿等功能。(4)产品一站式,未来艺术漆及辅助材料需求巨大,产品一站式发展。(5)服务一体化,从提供产品逐渐发展到提供施工一体化服务。施工工具、工艺和造型多样化,工艺上也不再只是单一的滚涂和刷涂,而是实现了以喷涂为主,滚涂、刷涂、抹涂以及多种做法共同进行的复合施工工艺。机械化施工是未来的一种趋势。

行业报告显示,环保监管倒逼产业向高端绿色转型升级,落后产能企业面临淘汰出局,以环保健康的水性涂料为代表的高端涂料需求很大。同时,我国新型城镇化进程稳步推进、城镇新建房将保持长期温和增长,旧城改造与二手房市场火热、存量住房重涂市场规模日益扩大,新农村建设持续深入、农村市场未来潜力巨大,多项政策将有效提振涂料市场长期发展。

问:三棵树的上游行业是什么?

洪杰:公司的上游行业相对单一,主要是化工材料制造行业(包括石油化工行业和精细化工行业)。化工材料制造行业为涂料行业提供成膜物质、颜填料、溶剂、助剂等生产原料,包括乳液、钛白粉、碳酸钙、高岭土、助剂等。

发展篇

问:未来几年贵公司是否有收购兼并及对外扩充计划?

洪杰:未来公司根据企业战略发展需要,开展不同形式的资本运作,以适当方式扩大公司业务规模,进一步巩固公司在行业内的领先优势。

问:公司上市后是否有横向、纵向并购的计划,是否会向非相关多元化发展?

洪杰:公司未来资本运作将根据企业战略发展需要,形式多样,横向与纵向扩张是一种模式,适度多元化发展是必然选择。

问:公司未来除了以三四线城市为主要目标市场以外,是否还存在新的业务增长点?

沈群宾:除了三四线城市销售以外,公司通过与百强地产商建立战略合作关系,切入一二线市场,公司产品在一二线市场的销售占比近三年明显提升,虽然其总体占比还不算高,但这恰恰是公司未来巨大的市场拓展空间。随着公司挂牌上市后,资本、品牌和社会影响力将进一步提升,公司进军一二线市场的力度还会加大,这必将形成公司新的业务增长点。

同时,我国一二线城市因土地资源有限,部分城市中心地段已无住宅用地可供使用,在此情况下,二手房交易市场逐步扩张,由此带来了城市存量房屋的二次装修市场,并相应产生了日益旺盛的建筑涂料翻新需求。各地“旧城改造”活动的开展,以及一二线城市日渐频繁的二手房交易,构成了建筑涂料城市市场需求的又一重要组成部分,也为公司在一、二线城市拓展市场提供了新的业务增长点。

问:公司的网络营销策略构建选择“农村包围城市”,先切入三四线城市,那么对于一二线城市的巨大消费市场,公司有什么推广计划?

林德殿:首先,为快速地切入一二线市场,公司未来三年内着重与我国主要的500强房地产商建立或巩固合作关系,借助大型地产商战略合作渠道及精装修发展趋势,大幅度提升公司墙面涂料在一二线城市的市场占有率。

其次,为了大力发展墙面涂料,充分提升公司在一二线城市品牌影响力和市场占有率,未来三年内公司将在北京、上海、广州、深圳等中心城市建立大客户中心,以此为平台,提升快速响应机制和服务能力,巩固并强化与已有大型客户的合作关系,并加大客户开发力度,建立起优质客户队伍。

发行篇

问:上市募集到的资金你们打算怎么用?所投向的项目都希望取得怎样的效果?

沈群宾:本次募集资金拟投资项目为:(1)年产八万吨水性涂料扩建项目;(2)营销服务网络建设项目;(3)技术中心扩建项目;(4)补充流动资金。

通过年产八万吨水性涂料扩建项目,公司能实现全自动化、高标准的环保水性涂料生产。结合公司近年在水性涂料销售方面的高增长性、生产的超负荷状态,这一项目将充分提升公司的生产能力,使公司摆脱产能瓶颈,并为未来三至五年内的市场拓展留下充足的空间。

通过营销服务网络建设项目,公司将在提高对已有销售网络的营销服务能力的同时,加强对销售渠道的控制力度、提升品牌影响力,实现对全国市场更有效的覆盖;提高对房地产企业等大型客户的服务能力,有利于工程墙面漆业务的大力推进;提升物流配送能力,降低物流成本。

通过技术中心扩建项目,公司将对内外墙涂料产品的隔热性能、降解有害物质能力、耐候性等节能环保性能进行研究,加快已有科技成果向实际产品的转化,提升公司核心涂料产品的各项技术性能指标,抢占涂料行业发展方向的技术高地,为公司的长远发展奠定基础。

通过补充流动资金项目,公司将改善资产负债结构,提升短期偿债能力,为公司生产规模的扩大和持续营销投入的增加提供资金,有利于公司持续稳定发展。

问:公司上市后将如何保证财务信息披露的真实、准确、完整?如何保证广大中、小股东的利益?

方俊锋:公司始终坚持诚信经营的原则,重视股东利益,注重对股东的回报。同时,公司将按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规规范运作,严格执行信息披露制度,及时、准确地公告经营活动信息,自觉接受各方面的监督,切实降低由于信息披露问题引致的股市风险。

问:公司将如何对此次募集所得的资金进行管理?

周益聪:公司上市后会建立募集资金专项存储制度,将募集资金存放于董事会决定的专户集中管理。公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司应当在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议:公司1次或12个月以内累计从募集资金专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的,公司应当及时通知保荐机构;商业银行应当每月向公司提供募集资金专户银行对账单,并抄送保荐机构。

问:三棵树本次IPO采取了余额包销的方式,请问中信证券作为主承销商存在发行压力吗?

柳菁华:经过这几天的发行询价工作,众多的机构投资者给予了三棵树热情的关注和积极认可,我们相信本次发行能够圆满成功。

文字整理 倪丹

主办 上海证券报·中国证券网(www.cnstock.com)

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