浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司拟在上交所主板上市，首次发行总股数不超过8000万股，保荐机构为国泰君安证券。
（一）发展目标
公司坚持“单品牌、多品类”的经营模式，以时尚鞋品为主，皮具、儿童用品为辅，为顾客提供高附加值、高性价比的时尚生活产品，为股东创造价值，积极履行社会责任，致力于打造卓越的鞋服行业领导品牌。
（二）主要发展计划
1、品牌发展计划
公司仍将以“红蜻蜓”为核心品牌，以品类延伸实现品牌价值最大化。在巩固二、三线市场的同时，以时尚设计、品质提升与渠道创新为基础，在一、二线市场树立品牌形象，持续稳步提升产品议价能力，扩大市场份额，进一步辐射及带动在二、三线市场的销售。在统一的品牌策划下，针对各市场层级实行差异化的产品组合与渠道细分，实行有针对性的营销推广。
2、研发设计发展计划
在设计开发上，公司将进一步强化信息平台支撑，完善消费者满意度调查与终端市场信息的实时反馈，为设计师提供设计决策支持，以便捕捉时尚趋势、主导原创设计。
公司计划继续通过与具有国际水准的设计师合作，充分利用全球现有的时尚信息中心，培养一支具备强大原创设计能力的本土设计师团队。同时，将技术研发与成本管理充分融入产品设计，完善原材料与款型数据库，从而进一步缩短产品开发到市场投放的周期，更好满足各类消费者对时尚产品的需求。
3、营销网络发展计划
公司将以现有覆盖全国的渠道网络为基础，坚持商场店与独立店并进的策略，积极进入百货商场，同时加大对电商渠道的投入，完善渠道结构。公司计划未来三年新增门店约1,500 间，预计三年后公司直营店和加盟店总数约6,000 间，其中直营门店占比接近30%。公司未来直营店扩张将采取街边独立店和商场店共进、并以街边独立店为主的策略。公司将加强与大型商超体系的战略合作，争取在大型商超体系的整体入驻。加盟店方面，公司亦鼓励加盟商在符合红蜻蜓品牌定位、消费人群集中的商区多开店、开大店以实现加盟商与公司的共赢。
为实现上述计划，公司预计需投资资金约15 亿元，包含直营独立街边店的店铺购置费、租赁费及所有直营店的装修费用和电商渠道的投入。资金主要来源为首次公开发行上市募集资金、自有资金和银行借款等。截至本招股说明书签署日，公司暂无收购计划。
4、供应链发展计划
公司将继续推行“双供应链”模式，持续优化自主生产与外协生产的产品供应结构，通过首次订货与快速补单的比例平衡，在保持成本控制力的同时，提升自产产能与外部供应的反应速度，实现库存优化。
公司将以华东区域为起点，在全国范围内设立若干区域总仓，实现“市场终端需求反馈—订单管理—生产、外协—产品配送”的“端到端”的快速反应，进一步降低库存水平。
5、信息化建设计划
信息系统网络平台是实现公司战略目标的必要条件，其应用贯穿产品开发设计、供应链整合、营销渠道管理等企业经营与日常管理的重要方面。公司将在现有系统的基础上，搭建更为完善与强大的信息管理系统平台，提升公司在市场信息反馈、数据分析与把握、供应链快速反应、零售终端掌控等方面管理水平。
本次募集资金拟投资的信息系统提升建设项目完成后，将为运营管理和决策效率的全面提升提供强有力的支持，为企业下一步在全国范围内持续扩张与精细化管理奠定执行基础。
6、人力资源发展计划
公司的员工是企业发展最重要资源和竞争力，是可持续发展的基础。公司将进一步完善以业绩为导向的考核机制，以能力为导向的用人机制，以市场为导向的激励机制。
公司计划通过加强对现有团队的业务培训与管理培训，提高员工的综合素质与战略执行力，完善各层级员工的梯队建设，并辅以知识管理系统强化企业文化与专业能力的传承。在建立员工职业发展机制的同时，公司将继续聘请适合企业文化与公司发展、具有丰富行业经验和管理水平的优秀人才，作为现有团队的有效补充。
7、再融资计划
实施上述发展战略与计划，需要大量资金支持。本次发行将解决募投项目的资金问题，大大缓解公司现阶段投资计划的资金需求。公司将在确保募投项目成功实施并产生效益、确保股东利益的基础上进行下阶段融资规划。公司未来发展所需资金，除通过自身经营积累以外，也可通过银行贷款，发行新股、发行债券的方式筹集。本公司将根据实际财务状况，综合分析比较各种融资成本，根据银行利率水平的变化趋势和自身资金需求特点，选择有利于实现股东利益最大化的融资方式来筹集资金。
本文来源：网易财经
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王晓易_NE0011
