关于2013年财政预算执行情况和2014年财政预算的报告

2014年1月7日在盘锦市第七届人民代表大会第一次会议上各位代表：

我受市人民政府委托，向本次大会报告2013年全市财政预算执行情况和2014年财政预算草案，请予审议，并请市政协委员和其他列席同志提出意见。

一、2013年财政预算执行情况

2013年，全市财政工作坚持以党的十八大精神为指导，按照市委六届四次、五次全会和市六届人大四次会议的部署，紧紧围绕我市向海发展、全面转型、以港强市主线和经济社会发展大局，积极发挥财政职能作用，加大收入组织力度，不断强化支出管理，深化财政制度改革，努力筹措调度资金，保障各项重点支出，财政收入实现平稳增长，总量保持在全省前列。

（一）全市财政预算执行情况

根据财政收支快报，全市公共财政预算收入完成148.8亿元，比上年增加8.6亿元，增长6.1%。主要收入项目完成情况：各项税收完成114.0亿元，比上年增长6.9%；非税收入完成34.8亿元，比上年增长3.5%。分部门完成情况：国税部门完成21.7亿元，比上年增长12.2%；地税部门完成95.8亿元，比上年增长6.3%；财政部门完成31.3亿元，比上年增长1.6%，占公共财政预算收入比重为21.0%。

全市公共财政预算支出完成195.2亿元，比上年增加13.1亿元，增长7.2%。主要支出项目完成情况：农林水事务支出完成21.6亿元，比上年增长11.1%；教育支出完成21.3亿元，可比口径比上年增长8.8%；科技支出完成2.2亿元，比上年增长16.2%；社会保障支出完成25.8亿元，比上年增长26.9%；医疗卫生支出完成7.9亿元，比上年增长22.7%；公共安全支出完成6.9亿元，比上年增长6.5%。

按现行财政体制和国家有关预算政策，全市财政收支平衡情况是：财政总收入为235.5亿元，其中，公共财政预算收入148.8亿元，发行地方政府债券收入2.6亿元，上级补助收入61.2亿元，调入资金12.8亿元，上年结转收入10.1亿元；财政总支出为235.5亿元，其中，公共财政预算支出195.2亿元，上解省支出29.3亿元，国债转贷支出3.6亿元，结转下年支出7.4亿元，实现财政收支平衡。

（二）市本级财政预算执行情况

根据财政收支快报，市本级公共财政预算收入完成43.5亿元，比上年增长0.3%。主要收入项目完成情况：各项税收完成35.6亿元，比上年增长4.8%；非税收入完成7.9亿元，比年初预算增加2.4亿元，完成年初预算的142.9%。分部门完成情况：国税部门完成11.6亿元，比上年增长15.2%；地税部门完成26.0亿元，比上年增长2.1%；财政部门完成5.9亿元，比年初预算增加1.9亿元，完成年初预算的147.5%。

市本级公共财政预算支出完成71.0亿元，比上年增加0.8亿元，增长1.1%。主要支出项目完成情况：农林水事务支出完成5.8亿元，比上年增长5.9%；教育支出完成11.2亿元，可比口径比上年增长8.5%；科技支出完成0.6亿元，比上年增长10.9%；社会保障和就业支出完成15.8亿元，比上年增长12.2%；医疗卫生支出完成2.9亿元，比上年增长7.1%；公共安全支出完成4.1亿元，比上年增长5.1%。

按现行财政体制和国家有关预算政策，市本级财政收支平衡情况是：财政总收入为94.8亿元，其中，当年公共财政预算收入43.5亿元，发行地方政府债券收入2.6亿元，上级补助收入30.2亿元，县区上解收入9.2亿元，调入资金3.5亿元，上年结转收入5.8亿元；财政总支出为94.8亿元，其中，当年公共财政预算支出71.0亿元，上解省支出12.2亿元，补助县区支出6.0亿元，国债转贷支出0.7亿元，结转下年支出4.9亿元，实现财政收支平衡。