基本资料
| 基本状况 | 公司名称 | 深圳市盛讯达科技股份有限公司 | ||
| 发行前总股本 | 拟发行后总股本 | |||
| 拟发行数量 | 2334.00万股 | 占发行后总股本 | ||
| 申报日期 | 2014-5-19 | 上会状态 | 未上会 | |
| 上会日期 | 申购日期 | |||
| 上市日期 | 拟上市地点 | 创业板 | ||
| 承销商与利润分配 | 主承销商 | 广发证券 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发审委委员 | ||||
| 利润分配 | 本次发行前滚存的未分配利润，由公司首次公开发行股票后登记在册的所有股东按照发行后持股比例共同享有 | |||
| 公司简介 | 计算机软硬件、手机软件的技术开发；移动电话的外观设计、技术开发、生产、销售及售后服务;电子产品及配件的研发、生产、销售等 | ||
| 筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 移动终端游戏产品开发项目 | 15006.05 | |
| 2 | 跨平台游戏产品开发运营项目 | 33313.39 | |
| 投资金额总计 | 48319.44 | ||
风险提示
-
1
新产品开发风险
公司手机游戏开发必须及时掌握用户消费心理及新兴的开发技术，不断推出新的手机游戏，满足用户的兴趣爱好和消费意愿。若游戏产品不能满足用户的兴趣爱好或不能利用先进技术丰富、优化和提升公司产品，以应对行业变化和游戏玩家的兴趣转移，将会使公司在竞争中处于不利地位。
-
2
市场竞争风险
本次发行后，公司资产规模将大幅增加，组织结构和管理体系应更有效率，对各部门工作的协调性等提出更高要求。若公司管理体系和管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模扩大而及时调整和完善，公司的生产经营和业绩提升将受到一定影响。
-
3
产业链拓展的风险
目前，公司取得了13项实用新型专利、1款外观设计专利、384项软件著作权、83项动漫作品著作权等一批知识产权，这些知识产权对公司未来经营具有重要作用。由于行业内竞争激烈，不排除公司的上述知识产权存在被侵害的风险。
-
4
客户集中的风险
报告期内公司软件业务的客户集中度相对较高，如果未来公司与其合作业务量减少，或者公司主要客户的生产经营发生波动，有可能降低其对公司产品的采购金额，给公司的经营带来较大的风险。
-
5
知识产权被侵害的风险
发行人顺应行业发展趋势，在保持现有游戏开发的优势基础之上将业务产业链延伸拓展。但报告期内公司手机游戏运营收入金额较小，占比较低，公司在游戏运营环节暂无明显优势，存在产业链拓展不顺利的风险。
-
6
管理风险
部分传统游戏公司开始进入手机游戏市场，加剧了市场竞争，公司若不能持续地开发出新的精品游戏，满足客户的需求，扩大市场份额，则日趋激烈的竞争可能使公司难以保留现有客户或吸引新客户，将给公司带来不利影响。
未来规划
-
1
进一步丰富手机游戏产品种类
公司将顺应手机行业发展趋势，继续发挥技术研发优势，加大力度发展手机软件，进一步丰富手机游戏产品种类，加深手机软件技术研究，及时将先进技术转换为应用产品。
-
2
寻求适合企业发展的优秀人才
公司建立和加强聚集专业人才的平台，建立合理的聘用制度，聘请行业的优秀人才。随着业务的发展，公司迫切需要具有丰富行业经验的高级管理人员、技术人员和市场运营人员的加入，公司将继续完善录用制度，寻求最适合企业发展的专业人才，发挥人力资源的整体效能。
财务数据
| 财务指标/时间 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
|---|---|---|---|
| 总资产（亿元） | 3.2946 | 2.4818 | 1.8239 |
| 净资产（亿元） | 3.0560 | 2.2959 | 1.6267 |
| 少数股东权益（万元） | |||
| 营业收入（亿元） | 1.9908 | 2.1196 | 1.9924 |
| 净利润（亿元） | 0.76 | 0.67 | 0.57 |
| 资本公积（万元） | 5055.61 | 5055.61 | 5055.61 |
| 未分配利润（亿元） | 1.65 | 0.97 | 0.37 |
| 基本每股收益（元） | 1.09 | 0.96 | 0.82 |
| 稀释每股收益（元） | 1.09 | 0.96 | 0.82 |
| 每股现金流（元） | 1.55 | 0.99 | 0.70 |
| 净资产收益率（%） | 28.46 | 34.12 | 45.88 |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 【万股】 |
持股比例 【%】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陈湧锐 | 4,177.92 | 59.68 |
| 2 | 马嘉霖 | 1,500.00 | 21.43 |
| 3 | 陈冬琼 | 399.98 | 5.71 |
| 4 | 陈湧彬 | 234.68 | 3.35 |
| 5 | 彭剑锐 | 152.57 | 2.18 |
| 6 | 陈坤焕 | 139.78 | 2.00 |
| 7 | 陈湧鑫 | 102.90 | 1.47 |
| 8 | 钟尉莲 | 100.01 | 1.43 |
| 9 | 张杰忠 | 100.01 | 1.43 |
| 10 | 郑娟娟 | 87.15 | 1.25 |
| 11 | 李衍钢 | 5.00 | 0.07 |
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