赛腾股份：打造具有竞争力的智能化生产解决方案提供商

（原标题：赛腾股份：打造具有竞争力的智能化生产解决方案提供商）

——苏州赛腾精密电子股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会精彩回放

出席嘉宾

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事长 孙 丰先生

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会秘书 刘言维先生

苏州赛腾精密电子股份有限公司财务总监 刘红宁女士

华泰联合证券有限责任公司投资银行部保荐代表人 白 岚先生

华泰联合证券有限责任公司投资银行部保荐代表人 吴学孔先生

苏州赛腾精密电子股份有限公司

董事长孙丰先生致辞

尊敬的各位投资者、各位网友：

大家上午好！

非常高兴有机会通过网络平台与广大投资者就苏州赛腾精密电子股份有限公司首次公开发行A股进行即时的在线交流。在此，我谨代表公司全体员工，向参加本次路演的广大投资者表示热烈欢迎，向长期以来关心和支持公司发展的广大朋友们表示衷心感谢！

赛腾股份自成立以来，主要从事自动化生产设备的研发、设计、生产、销售及技术服务，为客户实现生产智能化提供系统解决方案，主要产品包括自动化组装设备、自动化检测设备及治具类产品。多年来，公司始终坚持“依道而行、利他为先、自强不息、厚积薄发”的经营理念，贯彻“做专、做精、做大、做强”的发展战略，以“竭诚服务客户，打造百年赛腾”为奋斗目标，依托研发队伍建设和技术创新，紧跟国内外自动化生产设备技术发展潮流，大力开发适用于多行业、多领域的高端产品；依托管理团队建设和先进管理体系，不断提升精细化管理水平和综合服务能力，充分挖掘公司内部潜力，在为客户创造价值的同时，实现自身价值的升华。

赛腾股份将以上市为契机，继续巩固提升在技术、服务、质量、品牌等方面的综合竞争优势，进一步扩大产能、拓展产品应用领域，提升产品在国内外市场中的份额，实现公司持续快速健康发展，努力将公司打造成中国乃至国际最具竞争力的智能化生产解决方案提供商。

理解和信任源于沟通。我们衷心希望通过此次坦诚交流，大家能更加深入了解赛腾股份的投资价值和发展前景，并给予公司更多关注和支持。我们一定不懈努力，以更优良的经营业绩回报股东、回报社会！

欢迎大家踊跃提问。谢谢大家！

华泰联合证券有限责任公司

投资银行部保荐代表人白岚先生致辞

尊敬的各位投资者、各位网友：

大家好！

作为赛腾股份首次公开发行A股上市保荐代表人，非常高兴能够参加今天的网上路演。首先，请允许我代表华泰联合证券有限责任公司向今天参与赛腾股份网上路演的各位投资者表示热烈欢迎！

华泰联合证券有限责任公司对赛腾股份进行了全面深入的尽职调查和发行准备。赛腾股份近年来业务发展迅速，是国内智能化生产解决方案领域的优质企业，与消费电子行业多家国际知名企业建立了稳定的合作关系，在行业内建立了较高品牌知名度和良好品牌效应。

合作过程中，我们有幸见证赛腾股份不断壮大，感受到赛腾股份管理团队专业诚信的素质、敏锐的市场洞察力和果断的执行力。我们坚信，此次发行上市必将推动赛腾股份又一次跨越式发展，赛腾股份也将以更加优异的经营业绩回报各位投资者！

协助赛腾股份登陆资本市场是我们服务工作的起点，今后我们将严格按照证券发行上市保荐制度有关规定，勤勉尽职，做好持续督导工作，也希望通过我们优质、高效、专业的服务，让广大投资者共同分享优秀企业的成长结果。

欢迎大家踊跃提问。真诚希望通过本次交流活动，大家能够更加深入、客观地了解赛腾股份，更准确地把握赛腾股份的投资价值。

最后，预祝赛腾股份本次发行取得圆满成功！谢谢大家！

苏州赛腾精密电子股份有限公司

财务总监刘红宁女士致结束词

尊敬的各位投资者、各位网友：

大家好！

苏州赛腾精密电子股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流活动马上就要结束了。非常感谢广大投资者的积极关注和踊跃提问，同时也感谢上证路演中心、中国证券网为我们提供良好的沟通平台。

在今天短暂的三个小时时间里，我们和大家一起分享了赛腾股份多年的发展成果，并共同展望公司美好发展前景。同时，投资者朋友们也与我们共同探讨公司战略规划、经营管理等方面的问题，提出很多非常有价值和借鉴意义的建议，让我们感受到大家对赛腾股份的期望，公司管理层也深切感受到责任重大。我们将认真考虑并积极吸取大家的宝贵意见和建议，在今后工作中不断改进和提高，推动公司持续健康发展。

网上路演已近尾声，我们无法一一回答投资者提出的每一个问题，但赛腾股份与投资者之间的沟通交流是持续和畅通的。我们真诚希望在公司未来发展道路上，能够继续得到大家关注与支持。我们将把握市场机遇，努力提高竞争能力和盈利水平，并及时、完整、准确地做好信息披露工作，以回报大家的关心与厚爱。

最后，再次感谢大家的热情参与。谢谢！

经营篇

问：请简单介绍公司经营范围。

孙丰：公司经营范围包括：研究、组装加工、销售自动化设备、电子仪器、电子设备；销售半导体组装设备及其配件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

问：请简要介绍公司主营业务情况。

孙丰：公司系高新技术企业，主要从事自动化生产设备的研发、设计、生产、销售及技术服务，为客户实现生产智能化提供系统解决方案，主要产品包括自动化组装设备、自动化检测设备及治具类产品。

公司以自动化设备设计研发团队建设为根本，以持续研发投入为保障，以客户需求为导向，经过多年努力，建立了研发经验丰富、创新能力强的技术团队，积累了丰富的技术储备和项目经验，具备将客户产品理念快速转化为设计方案和产品的业务能力，所生产的自动化组装设备、自动化检测设备能够有效提高客户的生产效率，并提升客户产品品质和生产智能化水平。目前，公司的自动化设备主要运用于消费电子行业，适用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、可穿戴设备等产品的组装和检测。

问：公司的行业地位如何？

刘言维：公司自成立以来即专注于自动化组装设备、自动化检测设备及治具类产品的研发、设计、生产、销售及技术服务，现已成为国内智能化生产解决方案领域知名企业之一，获得了市场认可与客户信任，在业内具有一定知名度和美誉度。

问：公司采取怎样的生产模式？

刘言维：公司依据客户要求进行自动化设备的定制化生产，生产模式为订单导向型，以销定产。

生产主要由市场开发部、技术中心、资材部、生产管理部、项目质量部等部门协调配合，共同完成。市场开发部与客户沟通并确定客户需求后，技术中心进行产品设计并输出设计图纸和物料清单等技术资料，资材部依据物料清单安排原材料采购，生产管理部编制生产计划、执行零部件加工与设备装配，项目质量部负责设备生产过程中和产品制成后的质量检查。

公司对每一批次设备均编制单独的工程案号，该号码是该批设备专用的身份标识，将伴随生产全过程，并保留至最终产品。产品的订单号、各道生产工艺号、生产班组、检验人员等信息将与该工程案号关联，从而实现生产过程的可追溯管理。

问：公司收入是否具有季节性特征？

刘红宁：因主要客户的新产品通常在秋季发布，公司生产销售呈现较为明显的季节性，一般自5月开始进入生产及交货高峰期，在发货后3个月内陆续通过客户验收并确认收入，因此第三、四季度确认的收入显著高于第一、二季度，尤其第三季度实现销售较为集中。公司2017年1月至9月收入相比2017年1月至6月增长111.50%，2016年1月至9月收入相比2016年1月至6月增长81.30%，显示第三季度收入显著高于第一、二季度，与上述季节性特征相符。

发展篇

问：请介绍一下公司未来发展战略规划。

孙丰：公司以自动化生产设备的研发、设计、生产、销售及技术服务为基础，坚持“依道而行、利他为先、自强不息、厚积薄发”的经营理念，贯彻“做专、做精、做大、做强”的发展战略，以“竭诚服务客户，打造百年赛腾”为奋斗目标，依托研发队伍建设和技术创新，紧跟国内外自动化生产设备技术发展潮流，大力开发适用于多行业、多领域的高端产品；依托管理团队建设和先进管理体系，不断提升精细化管理水平和综合服务能力，充分挖掘公司内部潜力，在为客户创造价值的同时，实现自身价值的升华。

问：公司在未来两年有哪些发展计划？

孙丰：（1）产品技术开发计划；（2）产能扩充计划；（3）人才培养和人员扩充计划；（4）市场拓展计划；（5）内部管理提升计划；（6）企业文化建设计划；（7）筹资规划；（8）收购兼并及对外扩张计划。

问：公司在人才培养方面有哪些规划？

孙丰：根据公司“以客户满意为中心，以奋斗者为本”的理念和发展要求，公司计划扩大技术团队规模，持续更新、完善技术人员的知识结构，建设与公司发展战略相适应的人才梯队，加强技术工人内部培训，普遍提高员工素质。具体措施包括：

（1）加强对现有员工的持续教育和培训，尤其是基层技术人员、管理人员的培训和管理。

（2）引进汽车及零部件制造、医疗器械制造、光伏产品制造等自动化设备应用领域的专业设计、研发人才和管理人才，建设跨行业、多领域的技术人才团队，为公司业务横向拓展打下坚实基础。

（3）进一步完善激励、约束机制，发行上市后根据相关政策及公司实际需要适时推出股权激励计划，营造吸引人才、留住人才、鼓励人才脱颖而出的机制和环境。

问：公司如何保证未来发展计划能够实现？

孙丰：（1）本次股票发行将为公司实现战略目标提供资金支持，公司将认真组织实施募集资金投资项目，进一步扩充公司产能并加大研发投入力度。

（2）严格按照上市公司要求规范运作，完善公司法人治理结构，强化各项决策的科学性和透明度，以管理水平提升带动效益增长。

（3）加大研发投入，提升公司科技创新能力，进而提高公司核心竞争力；通过人才培养和引进，不断提高员工素质，努力打造成熟而现代化的核心团队。

（4）加大市场开拓特别是国内市场开拓力度，凭借技术优势、服务优势、质量优势及品牌优势，不断提高市场份额。

行业篇

问：我国智能装备制造业发展情况怎样？

孙丰：我国智能装备制造业发展历史较短，技术力量相对薄弱。上世纪80年代中期，随着发达国家大量应用工业自动化生产设备，我国开始逐步加大对工业机器人的研究支持，于1985年将工业机器人列入科技攻关发展计划。上世纪90年代，我国企事业单位研制出平面关节型装配机器人、直角坐标机器人、焊接机器人等多种自动化设备。经过20多年发展，目前我国已开发出弧焊、点焊、码垛、装配、检测、注塑、冲压和喷涂等多种功能的自动化设备。

问：消费电子制造业主要包括哪些方面？

孙丰：消费电子行业覆盖范围较广，既包括相对传统的电视机、台式电脑、数码相机、CD播放器、音响等，也包括新兴的智能手机、平板电脑、可穿戴设备等电子产品。随着互联网技术和移动通讯技术不断进步，消费电子产品市场规模不断扩大，其中智能电子产品的增长速度最为迅猛。美国消费技术行业协会（CTA）的数据显示，2016年全球消费电子产品市场规模达9,600亿美元。

问：国内汽车及零部件制造业发展现状怎样？

刘言维：汽车及零部件制造业是自动化生产程度最高的制造产业之一，对自动化生产设备具有稳定而持续的需求。Wind数据显示，2015年汽车及零部件制造业采购的工业机器人数量占全球工业机器人总销量的38.3%。相比发达国家的汽车制造业，我国汽车整车生产和零部件生产的自动化率仍然偏低。预计未来随着产业升级和汽车行业竞争加剧，我国汽车生产自动化率有望得到提高。在行业固定资产投资和自动化改造推动下，汽车行业自动化设备的需求将保持较高增长速度。

发行篇

问：本次募集资金对公司实现业务目标有哪些作用？

孙丰：本次募集资金对于公司实现业务目标具有关键作用。具体体现在以下几点：

（1）为实现公司业务发展目标提供充足的资金，从而扩充公司产能、增强研发能力、提高技术水平、拓展业务领域，为公司实现可持续、跨越式发展提供保障。

（2）此次股票发行成功后，公司成为公众公司，会受到社会公众和监管机构监督，这将促使公司进一步完善法人治理机构，提升经营管理水平，扩大公司知名度，促进公司发展和业务目标的实现。

问：公司募投项目有哪些？

刘言维：公司本次募投项目有：消费电子行业自动化设备建设项目；新建研发中心项目；汽车、光伏、医疗行业自动化设备建设项目。

问：公司筹备汽车、光伏、医疗行业自动化设备建设项目的出发点是什么？

白岚：（1）抓住市场机遇，提升盈利能力

汽车及零部件制造业是最早引进自动化生产线的制造行业。在全球范围内，目前汽车及零部件制造业使用的工业机器人规模约占该行业总规模的40%，是自动化生产设备最大的下游行业。医疗行业及光伏行业的自动化生产设备同样具有广阔的市场空间。目前，我国自动化设备替代人工的浪潮方兴未艾，为自动化设备生产商提供了良好的发展机遇。公司决定抓住这一机会进军汽车、医疗、光伏行业自动化设备领域，以进一步提升公司业务规模和盈利水平。

（2）拓展业绩增长点，分散行业风险

目前，公司客户集中于消费电子产品领域，客户集中度较高，行业风险较大。为提升公司抵御行业风险能力，降低单一客户对公司经营业绩的影响，公司有必要实施多元化发展战略，加强对非消费电子行业的布局，拓展新的业绩增长点，以确保公司业绩可持续发展。

问：公司上市后的利润分配原则是什么？

吴学孔：公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理回报。公司保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司长远利益、全体股东整体利益及公司可持续发展。利润分配不得超过可分配利润范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

文字整理 倪丹

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