重庆建工：建设美丽世界 争创国内一流——重庆建工集团股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会精彩回放

（原标题：重庆建工：建设美丽世界 争创国内一流——重庆建工集团股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会精彩回放）

重庆建工：建设美丽世界 争创国内一流

——重庆建工集团股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会精彩回放

出席嘉宾

重庆建工集团股份有限公司董事长 魏福生先生

重庆建工集团股份有限公司监事会主席 卢后盾先生

重庆建工集团股份有限公司董事会秘书 窦 波先生

华融证券股份有限公司投资银行管理总部董事总经理 周灌青先生

华融证券股份有限公司投资银行管理总部业务副总经理 郭 雯女士

经营篇

问：公司的主营业务主要涉及哪些方面？

窦波：重庆建工主要从事房屋建筑工程、基础设施建设与投资及其他相关业务，自设立以来主营业务未发生重大变化。

问：请介绍一下公司提升经营业绩的措施。

魏福生：公司提升经营业绩的措施主要包括：加强募集资金管理，防范使用风险；加快募投项目实施进度，确保募集资金使用效率；加强公司日常运营效率，降低公司运营成本；进一步完善现金分红政策，注重投资者回报及权益保护。

问：公司在房屋建筑工程业务上的经营情况如何？

窦波：重庆建工作为重庆市最大的房屋建筑工程施工企业，拥有优秀的管理团队，具备雄厚的科技实力和成熟完善的管理经验。近年来本公司承建和参建了一系列高层、大体量、结构复杂且技术领先的工程，包括：重庆科技馆、重庆大学龙溪校区图文信息中心、“民心佳园”公共租赁住房、重庆恒大城二期、龙州湾云篆山水公租房等。

问：请介绍一下公司的营销模式。

窦波：公司在服务客户的过程中确立共赢的价值观念，推崇客户至上的服务理念，在履行工程合同的全过程中，把“对客户负责、让客户满意”作为出发点和归宿点，想客户之所想，急客户之所急，始终如一地为客户提供优质服务，在相互合作中与客户达到共赢。根据建筑产品细分市场的特点，公司结合自身优势，采取差异化市场营销策略：巩固传统房屋建筑市场，大力开拓市政基础设施建设市场，重点突破高层与超高层建筑市场，积极开拓重庆市以外市场与海外市场。公司实行统分结合管理功能，在项目争取过程中，各子公司从整体利益出发，有进有退，协同作战；一般施工项目由子公司参与投标竞争，大型项目和重点项目由公司发挥整体优势参与投标竞争。

问：公司在基础设施建设与投资业务的发展情况如何？

窦波：近年来本公司承建了省道214线元阳（南沙）至绿春二级公路、重庆两路寸滩保税港区一期工程水港功能区、重庆嘉悦大桥正桥、重庆江北国际机场东航站区及第三跑道建设工程新建综合交通枢纽等一批基础设施建设工程，以BT方式承建了重庆市轨道交通六号线、万忠路复线道路、重庆化工园区外环公路等工程，以BOT方式承建了遂资高速公路、涪南高速公路。

问：请简要介绍一下公司同业竞争情况。

周灌青：截至本招股说明书签署日，重庆建工主要从事房屋建筑工程、基础设施建设与投资等业务，本公司控股股东建工控股主要从事投资业务及相关资产经营、资产管理，与本公司不存在同业竞争。

问：公司机构独立情况如何？

郭雯：公司已建立健全内部经营管理机构、独立行使经营管理职权，与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

行业篇

问：公司所属的建筑行业市场竞争情况是否激烈？

魏福生：建筑行业属于完全竞争性行业，企业数量众多，行业集中度低，市场竞争激烈，行业整体利润水平偏低。同时，国内建筑市场仍存在无序竞争和不良竞争的现象，这使国内建筑市场竞争愈加激烈。近年来，随着国家对建筑业企业资质管理的不断强化以及国家对建筑业节能、环保技术的大力倡导，行业内呈现资源向优势企业集中的趋势，在一定程度上加剧了市场上优势企业之间的竞争程度。

问：请介绍一下建筑行业的其他模式。

窦波：根据工程项目的不同规模、类型和业主要求，还可采用其他项目管理方式，对具备条件的工程项目，根据业主的要求，可按照建设－移交（BT）、建设－经营－移交（BOT）、建设－拥有－经营（BOO）、建设－拥有－经营－移交（BOOT）等方式组织实施。

问：目前公司的主要竞争对手是哪些企业？

窦波：重庆建工目前主要面对三类竞争对手：一是中央直属建筑企业，如中国中铁股份有限公司、中国建筑股份有限公司和中国交通建设集团有限公司，主要从事高速公路、桥梁隧道等市政类建设项目，项目规模较大，收益较高；二是外地地方大型建筑企业，包括湖南省建筑工程集团总公司、上海建工集团股份有限公司、四川华西集团有限公司、北京城建投资发展股份有限公司等国有或国有控股建筑企业，以及江苏、福建等地的民营建筑企业；三是重庆本地企业，如重庆公路集团股份有限公司、长江重庆航道工程局等企业。

发展篇

问：请简单介绍一下公司中长期发展战略。

魏福生：根据公司中长期发展战略，未来几年公司将加快市场拓展，调整产品结构，打造“规模－效益－资金”的产业增长极，成为西部建筑业的领军企业。

问：公司未来的战略发展目标是什么？

魏福生：公司继续坚持以房屋建筑施工和基础设施建设为主营业务，同时逐步发展建筑机械、新型建筑材料、建筑设计以及相关产业链上的股权投资等，逐步进行产业升级，并向上游和下游延伸。

问：公司未来的发展方向是什么？

魏福生：本公司将从以建筑施工为主，向集建设、投资、管理、经营、服务于一体的国内一流的复合型大型企业集团发展，不断壮大自身实力，提升管理水平，增强核心竞争力和持续盈利能力。

问：公司未来将怎样拓展市场和业务？

魏福生：一方面，重庆建工将巩固传统房屋建筑市场，重点突破高层与超高层建筑市场；大力开拓市政基础设施建设市场，包括进入轻轨、地铁等新兴的城市轨道交通建设领域。另一方面，积极拓展市外、海外市场。

问：公司的科技战略具体指的是什么？

魏福生：重庆建工在不断发展过程中，始终坚持把技术创新定位在战略高度，把技术创新体系建设作为科技进步的战略措施，把提高技术密集度作为发展战略目标，把重组技术资源进而提高创新能力作为整合战略的重要内容。本公司的科技发展与支撑战略具体由如下几个方面组成：（1）技术创新战略；（2）科技人才战略；（3）技术创新示范建设战略；（4）信息化建设发展战略；（5）企业品牌提升战略；（6）对外合作与交流战略；（7）管理创新战略。

问：公司将怎样提高房屋建筑工程业务方面的优势？

卢后盾：公司不断巩固房屋建筑工程这项传统优势业务，重点选择资金有保证、项目技术含量较高以及盈利能力较强的高端建筑工程项目，逐步减少技术含量低、盈利能力差的低端建筑工程项目在营业收入中所占的比例。与此同时，公司积极推行房屋建筑产业化、装配化以及运用新型建材等高端技术，以此提高在房屋建筑工程业务方面的优势。

问：公司上市后是否有市值管理计划？

窦波：作为资本市场的新生力量，公司上市后将努力利用资本市场良好的平台，不断提升公司自身的经营业绩，以此提高公司自身价值，同时争取为广大投资者带来更好的回报。

问：请分析一下业务发展计划与现有业务的关系。

窦波：业务发展计划的实施，将有力推进公司现有业务的深度和广度，扩大公司的经营规模，完善公司的业务结构，对公司现有业务起到提升作用，增强公司的市场竞争能力和抗风险能力。

发行篇

问：可否简单介绍一下公司募集资金计划？

窦波：公司本次发行的募集资金在扣除发行费用后将用于以下项目：购置大型施工设备项目总投资70,000.00万元、重庆建工工业园（钢结构生产基地）一期工程项目总投资44,672.00万元、补充公司营运资金总投资165,000.00万元，合计279,672.00万元。

问：募集资金运用对公司资本结构有何影响？

窦波：本次募集资金到位后，股东权益和资产总额同时增加，在未进行大规模举债的情况下，将会使本公司资产负债率有所下降，偿债能力将得到提高，财务抗风险能力进一步增强，资本结构进一步优化。

问：募集资金运用对公司核心竞争力有何影响？

窦波：本次发行后，公司资金实力将得到较大提高。本次募集资金投资项目紧紧围绕本公司现有的主营业务，着重提高主营业务的生产能力和运行效率，将进一步提升本公司的核心竞争力和市场影响力，为本公司的长期持续发展营造有利环境。

问：募集资金投资项目实施后对公司独立性有何影响？

窦波：公司的募集资金投资项目实施后不会产生同业竞争，也不会对公司的独立性产生不利影响。

问：募集资金运用对新增固定资产折旧及无形资产摊销对经营成果有何影响？

窦波：本次募投项目新增房屋建筑物原值约19,540万元、新增设备原值约81,016万元、新增土地使用权原值约1,725万元。参考公司现行的会计政策，公司本次发行募集资金投资项目建成后，将会年新增公司折旧与摊销约9,880万元。

问：请介绍一下本次融资的合理性。

周灌青：购置大型施工设备项目，主要购置的是基础设施类施工设备。根据测算，公司购置设备的年运营成本显著低于采用设备租赁方式所需的租赁成本，项目实施将有效地降低公司施工业务的运营成本，提升公司的盈利能力。

重庆建工工业园（钢结构生产基地）一期工程项目是在重庆市珞璜工业园区投资建设钢结构生产基地，形成公司一定的钢结构新增生产能力，能够适应公司自身业务发展需要和重庆市乃至西南地区的钢结构市场增长的市场需求。本项目主要工艺流程和技术方案成熟，项目主要原材料、辅助材料及燃料的市场供应充足，为项目的实施提供了保证。本项目建成并达到项目设计生产能力后，能够产生较好的经济效益。

公司具备运作大型房屋建筑工程和基础设施建设工程施工业务的技术、人才、项目管理和从业经验，公司建立了严格的工程施工项目资金管理措施，为本次补充营运资金项目提供了实施保障。本次补充营运资金项目与公司未来工程施工业务营运资金需求相匹配。